Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10110104 | 8.12.2011 | Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14.09.2011 za prevedené stavebné práce na stavbe... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 59 279,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110113 | 16.1.2012 | Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14. 09. 2011 za prevedené práce stavebné práce na... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 125 205,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120009 | 20.2.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac 01/2012 | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 59 544,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120016 | 13.3.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac február... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 53 645,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011086 | 11.5.2011 | Fa za divadelné predstavenie RND "Nesladím" | Agentúra RND, s. r. o. | 35717076 | 2 820,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011077 | 12.5.2011 | Objednávame si u Vás vystúpenie Radošinského naivného divadla s hrou "Nesladím" | Agentúra RND, s. r. o. | 35717076 | 2 820,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 233/2011 | 5.8.2011 | Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | |
| Detail | Faktúra došlá | 511357938 | 25.2.2011 | Fa - mesačný poplatok - MOI Nonstop - 36m | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5113828126 | 25.2.2011 | Fa - mesačný poplatok - volania vštky siete 200 - OW TV 180 - promo | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511375813 | 25.2.2011 | Fa - mesačný poplatok - náhradný telefón, Orange World 2000, Správy všetky siete 400,... | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109860577 | 2.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 153,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150550420 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto Stará Ľubovňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150660153 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Zima Vladimír | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150644299 | 30.1.2012 | Fa za mobil - PaedDr. Michal Biganič | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150586676 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto SĽ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150677770 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto SĽ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 50,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150657097 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Zima Vladimír | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150550295 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto SĽ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154009568 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 162,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154116535 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 117,13 EUR |
