Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV 120108 | 4.10.2012 | Fa za vykonané práce na b.j. D-4 sídl. Východ - výmena rozvodnej skrine RS6 | PIENSTAV, a. s. | 1 549,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120107 | 8.3.2012 | Fa za nákup príslušenstva k IT | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 522,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120099 (oprava) | 25.9.2012 | Oprava fa za montáž parkových lavičiek | PIENSTAV, a. s. | -144,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120097 | 28.2.2012 | Fa za príslušenstvo k IT | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 1 230,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120096 | 28.2.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 531,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120095 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.3 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 84 450,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120090 | 28.2.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 99,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120090 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 3 099,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120089 | 28.2.2012 | Fa za toner | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 128,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120088 | 28.2.2012 | Fa za toner | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 56,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120084 | 4.9.2012 | Fa za práce naviac v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... | PIENSTAV, a. s. | 10 814,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120078 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.2 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 1 065,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120077 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 1 106,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120076 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 4 316,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120075 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 4 327,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120074 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 4 536,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120073 | 6.9.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 8 460,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120072 | 6.9.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 68 389,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 12007 | 6.2.2012 | Fa za dodávku tovaru - Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Levočská | MULTI CLUB, s. r. o. | 36477575 | 65 014,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120068 | 13.8.2012 | Fa v zmysle zmluvy Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného... | PIENSTAV, a. s. | 10 249,62 EUR |
