Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | Poistné - 6805701899 | 10.7.2012 | Poistné - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 20,98 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | OS-SĽ 42-2011 | 2.6.2011 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | Paulína Rončkevičová | ||
| Detail | Faktúra došlá | OF1210103 | 30.3.2012 | Fa za šiltovky pre MsP SĽ | VEP, s. r. o. | 84,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | Obj 2012024/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás prepravu folklórneho súboru Ľubovňan na festival. | Peter Pjaták | 34917225 | |
| Detail | Faktúra došlá | O-2011/043 | 1.7.2011 | Fa za vypracovanie energetických certifikátov objektov | ENECO, s. r. o. | 364 68 002 | 7 799,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | MK-4771/2011/8.1 | 13.7.2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu... | Ministerstvo kultúry SR | 00165182 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | K2011010 | 14.12.2011 | Fa v zmysle ZoD zo dňa 31. 03. 2011 dodávky na diele v rámci projektu "Kompostáreň SĽ",... | Bioclar, a. s. | 35806621 | 19 381,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | K2011009 | 14.12.2011 | Fa v zmysle ZoD zo dňa 31.03.2011, vykonané práce a dodávky na diele v rámci projektu... | Bioclar, a. s. | 35806621 | 497 647,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | K2011002 | 7.12.2011 | Fa v zmysle ZoD zo dňa 31. 03. 2011 za vykonané práce a dodávky na dielo v rámci projektu... | Bioclar, a. s. | 35806621 | 509 489,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVZ 1204 | 6.7.2012 | Záloha vo výške 30% za dodávku klimatizácie | MULTI-CLUB, spol. s r. o. | 4 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV2012/01732 | 9.10.2012 | Fa za posúdenie PD a výkon inšpektora v odbornosti - Kompostáreň Stará Ľubovňa | E.I.C. Engineering inspection company, s. r. o. | 186,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV12006 | 2.10.2012 | Fa za 100 ks kníh Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu "Tatry" - na... | Združenie Región "Tatry" | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV110024 | 5.4.2011 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 277 307,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV11 65 | 11.5.2011 | Fa za automobil Škoda Fabia Com Class | Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 9 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV11 64 | 11.5.2011 | Fa za automobil ŠKODA SUPERB | Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 39 349,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV000002 | 10.3.2011 | Fa za vykonanie drobnej údržby nebytových priestorov - Za vodou 3, SĽ | Cvanciger Ján | 40320260 | 396,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 2012100 | 2.8.2012 | Fa za nákup pečiatok | Ing. Peter Kollár - IP COMP | 37,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 2012070 | 17.10.2012 | Fa za jarmočný guľáš dodaný dňa 28. 09. 2012 - na základe Objednávky č. 2012163/2012 | Milan Rinkovský | 570,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120191 | 29.6.2012 | Fa za nákup faxového papiera | Fax and Copy Prešov, s. r. o. | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120148 | 27.8.2012 | Fa za výmenu a opravu WC (Komunál) a prebíjanie kanalizácie (Biely dom) | Slobyterm, s. r. o. | 61,94 EUR |
