Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV 110038 | 27.5.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 z 10.11.1988 "Dostavba zimného... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 17 977,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110037 | 14.4.2011 | Fa za pracovnú obuv | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110037 | 24.5.2011 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 263 568,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110036 | 19.5.2011 | Fa v zmysle objednávky č. 2011042/2011 za Rekonštrukciu chodníkov na ulici 1. mája - vstupy | Pienstav, a. s. | 00188034 | 12 512,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110032 | 11.5.2011 | Fa za práce naviac v zmysle objednávky č. 2011063/2011 | Pienstav, a. s. | 00188034 | 9 882,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110027 | 29.4.2011 | Fa v zmysle obj. č. 2010257/2010 za práce naviac pri posune chodníka o 1 m k bytovému domu Orava | Pienstav, a. s. | 00188034 | 4 709,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110001 | 27.5.2011 | Fa na základe ročného vyúčtovania - náklady za byt na Ul. 1. mája 5 | SLOBYTERM, s. r. o. - bytový dom | 31719104 | 1 048,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO1100182 | 29.3.2011 | Fa za účasť na seminári Nové receptúry a stratégia v školskom stravovaní 2011. | Produkcia, s. r. o. | 36830194 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | FA12200429 | 4.9.2012 | Fa za inšpekčný servis a opravu automobilu - SL073BB | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 139,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA1202003878 | 6.9.2012 | Fa za 3 kartóny multiROLL kot. utierky W2 12R | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 267,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA12 200304 | 15.6.2012 | Fa za technickú kontrolu vozidla - SL017BB | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 917,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA12 200303 | 15.6.2012 | Fa za inšpekčný servis vozidla - SL366AX | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 109,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA12 200153 | 3.4.2012 | Fa za servis auta | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 108,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA1102007416 | 12.3.2012 | Fa za nákup rolovaných utierok. | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 178,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA1102000197 | 14.4.2011 | Fa za hygienické utierky pre potreby MsÚ. | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 170,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA11 200594 | 2.12.2011 | Fa za výmenu pneumatík a diskov - ŠKODA SUPER B | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 1 568,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA11 200593 | 2.12.2011 | Fa za opravu automobilu MsP | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 1 625,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA072/11 | 27.4.2011 | Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac apríl 2011. | František Fedor - Security Equipment | 22,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA005/12 | 18.1.2012 | Vás za vykonanie montážnych prác za účelom rozšírenia zabezpečovacej signalizácie EZS na... | Security Equipment | 10770071 | 208,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa FV 120348 | 27.8.2012 | Fa za nákup PC | COMCAS, s. r. o. | 3 508,87 EUR |
