Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2011 | 1.4.2011 | Záložná zmluva | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv | 30416094 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7287014261 | 1.4.2011 | Fa za dodávku zemného plynu - Podsadek 31, Stará Ľubovňa | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287014418 | 1.4.2011 | Fa za dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2,
Budovateľská 22, Stará... |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 414,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011047 | 1.4.2011 | Objednávame si u Vás vyhotovenie reklamy na kultúrne podujatie "ROCKFEST" | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 93,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001676 | 1.4.2011 | Fa za stravné lístky - zamestnanci MsÚ SĽ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 6 321,19 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 57/2011 | 31.3.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov | Jozef Dufala | 1 140,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | dod. č. 7 k zml č. 2161/2001 | 30.3.2011 | O nájme nebytových priestorov | Piváreň „ESTO“ | 4 947,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FO1100182 | 29.3.2011 | Fa za účasť na seminári Nové receptúry a stratégia v školskom stravovaní 2011. | Produkcia, s. r. o. | 36830194 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 062-11 | 29.3.2011 | Fa za výpis za pamätí udalostí el. zabezp. signalizácie | František Fedor - Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104656 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Nám. sv. Mikuláša, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 99,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104640 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Nám. sv. Mikuláša 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 44,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104639 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Za vodou 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 54,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104628 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Budovateľská 20, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 88,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104602 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Obchodná, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 146,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104601 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Popradská, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 97,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104600 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - parkoviská SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 598,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104584 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Nám. sv. Mikuláša 12, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 31,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 55/2011 | 29.3.2011 | Kúpa pozemkov | SKRUTKÁREŇ - EXIM, a. s. | 36 188 263 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104578 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 984,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104576 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Levočská 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 150,04 EUR |
