Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 90080488 | 5.4.2011 | Fa za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné - stavba: SĽ medzi ul. Továrenskou a... | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104866 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 343,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104858 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 41,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104856 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Obchodná ul., SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 93,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104855 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 98,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104873 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 4,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104849 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 121,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411106403 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 76,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411106422 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 478,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02-2011 | 5.4.2011 | Fa za projektové práce | Ing. Peter Burian - B PROJEKT | 37796950 | 8 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011-04-01 | 5.4.2011 | Fa v súlade so zmluvou č. 507/2008 a jej dodatku č. 1 - vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - GEODET | 34312498 | 578,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03-2011 | 5.4.2011 | Fa na základe zmluvy o vykonaní inžinierskych služieb č. 208/2009 zo dňa 1. júla 2009 za... | Anton Novák - inžinierska a realitná kancelária | 43367518 | 812,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023-11 | 5.4.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 03/2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 2 059,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020-11 | 5.4.2011 | Fa za 1 pracovnú silu v súvislosti so stravovaním dôchodcov mesta SĽ za mesiac 04/2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 575,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV110024 | 5.4.2011 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 277 307,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030460 | 5.4.2011 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac marec 2011 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 215,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05-2011-Kk | 5.4.2011 | Fa za výkon prác bezpečnostnej technickej služby za obdobie 01,02,03/2011 | Andrej Kopčák | 44142064 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | xx/2011 | 4.4.2011 | o nájme nebytových priestorov | Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska | 1,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | xy/2011 | 4.4.2011 | o nájme nebytových priestorov | Maroš Matoľák, | 144,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 60/2011 | 1.4.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľností, stavby | LUSPEK, spol. s r.o. | 17079691 | 1 250,00 EUR |
