Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 013/11 | 3.3.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 02/2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 1 773,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012/11 | 3.3.2011 | Fa za pracovnú silu - stratovanie dôchodcov - za mesiac 03/2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 575,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101542 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 53,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101548 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 33,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101549 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 69,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101551 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 13,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101443 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 136,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101450 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 2,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101477 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 255,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3012011 | 3.3.2011 | Fa za tlač Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2011. | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112010131 | 3.3.2011 | Fa za Ohňostroj - Silvester 2010 | Pyrotechnics Activities, s. r. o. | 36205095 | 1 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20105323 | 3.3.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 214,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001314 | 8.3.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 4 859,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2128001814 | 8.3.2011 | Fa za predplatné - Zbierka zákonov SR - nedoplatok | Poradca podnikateľa, s. r . o. | 31592503 | -42,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102917 | 8.3.2011 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 618,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7237005501 | 8.3.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 407,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7237005342 | 8.3.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 8.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky pre MsÚ | HEGDAG, s. r. o. | 36464724 | 128,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590096958 | 9.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 55,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110579 | 9.3.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 226,95 EUR |
