Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 110015 | 3.2.2011 | Výpočtová technika | COMCAS, s.r.o. | 715,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8400049234 | 3.2.2011 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 405,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 113200342 | 22.2.2011 | Nákup hygienických potrieb - MsÚ | CWS-boco Slovensko, s. r. o., Obchodné a logistick | 31411045 | 97,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7110400604 | 22.2.2011 | Splátka za nájom v zmysle zmluvy P40578/09.00 | Slovenský pozemkový fond | 2021007021 | 18,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011023 | 22.2.2011 | Výroba domových (smaltovaných) orientačných čísel | Smaltovňa Mišík, s. r. o. | 36233013 | 694,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011018 | 22.2.2011 | Fa za občerstvenie - workshop Fórum Leto 2011 Muszyna - SĽ | Norbert Frank - Euroinf Tatry - Salaš u Franka | 31002463 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/02/03 | 22.2.2011 | Vyhotovenie a overenie GP v súlade so zmluvou č. 507/2008 čl. 2 a jej dodatku č. 1 zo dňa 30.... | Milan Heretik - Geodet | 34312496 | 1 608,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201104 | 22.2.2011 | Fa za servisné práce na plynovom zariadení LEV 28 KKO - 2ks | Štefan Klimko | 10773738 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201105019 | 22.2.2011 | Fa za lomový kameň - výber | POĽANA - podielnické družstvo | 36473952 | 529,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110039 | 24.2.2011 | Fa za občerstvenie VČS klubu dôchodcov | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 311,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590093123 | 25.2.2011 | Fa za palivo TEMPO PLUS 95 - 82 l | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 114,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110009 | 25.2.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 z 10.11.1988 "Dostavba zimného štadióna -... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 21 944,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 045/11 | 25.2.2011 | Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac február 2011 | František Fedor - Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11008 | 25.2.2011 | Fa za naviac práce v zmysle zápisu v stavebnom denníku "Dostavba zimného štadióna -... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 17 450,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110210 | 25.2.2011 | Fa za kancelársky materiál - nákup na sklad MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 684,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80211 | 25.2.2011 | Fa za inštaláciu a propagáciu výstavy Kresleného humoru a satiry | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110211 | 25.2.2011 | Fa za materiál - XEROX - nákup na sklad MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 418,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110212 | 25.2.2011 | Fa za materiál - skartovač - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002007260 | 25.2.2011 | Fa za nákup hygienických potrieb - MsÚ | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 62,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6552671491 | 25.2.2011 | Fa za poistné | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 82,74 EUR |
