Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | Fa 6011092 | 25.10.2011 | 3. časť odmeny v zmysle Mandátnej zmluvy zo dńa 18. 09. 2009 - "Dostavba kanalizácie m. č.... | TRIPLE, s. r. o. | 36837041 | 3 919,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114781 | 5.12.2011 | Fa za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 3 960,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 92/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na činnosť klubu | Školský športový klub BASKET | 42090768 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7206935184 | 2.3.2011 | Fa za dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 013,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 252/2011 | 13.11.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | František Furtkevič, Mária Pištejová-Šnajderová, E | 4 116,80 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011080 | 17.5.2011 | Objednávame si u Vás propagačné predmety (tričko, polokošeľa, šiltovka) | Anna Draganová - DRAGANNA | 44189885 | 4 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/8/11 | 2.9.2011 | Fa za vykonanie odborných prehliadok a skúšok na elektrických a bleskozvodných zariadeniach na... | Botko Marián - ELBO | 37256874 | 4 229,42 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 13/2011 | 28.1.2011 | Prenájom nebytových priestorov | Žofia Jarabinská, Letná č. 6 | 4 270,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20111764 | 17.5.2011 | Fa na základe objednávky za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň Mesta... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 4 284,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120076 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 4 316,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120075 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 4 327,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110083 | 23.9.2011 | Fa za stavebné práce "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 4 366,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7237005501 | 8.3.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 407,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 1 k zmluve 415/2010 | 4.7.2011 | Dodatok č. 1 k zmluve o dočasnom užívaní pozemku č. 415/2010 | PERÍTIA, s. r. o. | 36814474 | 4 417,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012084/2012 | 22.5.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie a dodanie prevádzkových poriadkov a odborného posudku... | EKOS, s. r. o. | 4 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FVZ 1204 | 6.7.2012 | Záloha vo výške 30% za dodávku klimatizácie | MULTI-CLUB, spol. s r. o. | 4 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20123355 | 25.9.2012 | Fa za vypracovanie a dodanie prevádzkových poriadkov a odborného posudku (posúdenia) pre stavbu... | EKOS, s. r. o. | 4 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7212350297 | 7.12.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 526,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120074 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 4 536,44 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 194/2012 | 27.8.2012 | Zmluva o dielo - Modernizácia a rekonštrukcia MŠH, Stará Ľubovňa" | ATELIÉR AUaI s. r. o. | 4 620,00 EUR |
