Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11287 | 13.6.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 5/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 2 601,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 297/2012 | 28.12.2012 | Poistná zmluva č. 8003049861 - Živelné poistenie - Kompostáreň Stará Ľubovňa | ČSOB Poisťovňa, a. s. | 2 606,64 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 405/2010 | 31.10.2011 | Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 405/2010 | Gahak, s. r. o. | 36457531 | 2 640,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 3 k zmluve 405/2010 | 3.7.2012 | Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 405/2010 | Gahak, s. r. o. | 2 640,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011176 | 21.10.2011 | Spotrebný materiál pre VT | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 2 648,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa FV 110546 | 25.10.2011 | Fa za príslušenstvo k IKT. | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 2 648,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2011 | 16.1.2012 | Fa na základe Zmluvy o dielo zo dňa 29. 05. 2009 podľa čl. III cenu za vypracovanie Žiadosti o... | SENSIM, s. r. o. | 43857434 | 2 672,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121305 | 16.4.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov z jarného upratovania | EKOS, s. r. o. | 2 675,26 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 162/2012 | 2.7.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Dinis Tomáš | 2 680,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012060/2012 | 16.4.2012 | Objednávame si u Vás CGeGovernment - privátna zóny | CORA GEO, s. r. o. | 2 684,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6300143362 | 5.4.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 2 685,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1 k zmluve 420/2010 | 8.1.2013 | Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 420/2010 - "Centrum sociálnych služieb, Stará Ľubovňa" | KORING, s. r. o. | 2 695,35 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012127/2012 | 3.8.2012 | Objednávame si u Vás reklamné predmety s logom mesta Stará Ľubovňa. | iMi-Trade s. r. o. | 2 720,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121001 | 5.10.2012 | Fa za základnú mesačnú odmenu za mesiac 08/2012 a za náklady súvisiace s výkonom činnosti a... | Ing. arch. Radoslav Repka | 2 799,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011086 | 11.5.2011 | Fa za divadelné predstavenie RND "Nesladím" | Agentúra RND, s. r. o. | 35717076 | 2 820,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011077 | 12.5.2011 | Objednávame si u Vás vystúpenie Radošinského naivného divadla s hrou "Nesladím" | Agentúra RND, s. r. o. | 35717076 | 2 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20110076 | 7.7.2011 | Fa za bágrovanie a vyrovnávanie terénu v mestskej časti Podsadek - protipovodňové opatrenia | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 2 843,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1111018 | 5.12.2011 | Fa za softwarovú licenciu | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2 856,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011213 | 21.10.2011 | Objednávame si u Vás vykonania udržiavacich prác na obj. č. 12 na Nám. sv. Mikuláša v SĽ v... | Rinkovský Milan - Kolkáreň | 2 864,78 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 293/2012 | 22.1.2013 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa pozemku | Ing. Edita Kaffková | 2 865,00 EUR |
