Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4590227851 | 11.6.2012 | Fa za nákup pohonných hmôt | SLOVNAFT, a. s. | 58,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590256116 | 25.9.2012 | Fa za nákup pohonných hmôt | SLOVNAFT, a. s. | 122,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590262831 | 17.10.2012 | Fa za nákup pohonných hmôt | SLOVNAFT, a. s. | 58,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 3.5.2012 | Fa za nákup pracovného náradia | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 349,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012078 | 28.5.2012 | Fa za nákup pracovných prostriedkov | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 879,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120107 | 8.3.2012 | Fa za nákup príslušenstva k IT | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 522,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201204819 | 25.9.2012 | Fa za nákup reklamných predmetov s logom mesta Stará Ľubovňa - na základe Obj. 2012127/2012 | IMI Trade, s. r. o. | 962,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA 1102008674 | 8.3.2012 | Fa za nákup rolovaných utierok | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 259,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA1102007416 | 12.3.2012 | Fa za nákup rolovaných utierok. | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 178,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290003694 | 2.8.2012 | Fa za nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 088,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290002719 | 4.6.2012 | Fa za nákup stravných lístkov - Msú | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 7 385,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110063 | 25.2.2011 | Fa za nákup telefónov NOKIA | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 517,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201084 | 28.8.2012 | Fa za nákup tonera | Versity, a. s. | 269,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120096 | 28.2.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 531,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120090 | 28.2.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 99,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120293 | 30.7.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 298,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201085 | 28.8.2012 | Fa za nákup tonerov | Versity, a. s. | 3 417,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201114 | 5.10.2012 | Fa za nákup tonerov - na základe Objednávky č. 2012177/2012 | Versity, a. s. | 508,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120414 | 9.10.2012 | Fa za nákup tonerov a príslušenstva k IT - na základe Objednávky č. 2012178/2012 | COMCAS, s. r. o. | 1 400,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110062 | 1.3.2011 | Fa za nákup tonerov do tlačiarni a kopírky - MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 144,70 EUR |
