Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5171393359 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 17,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171367328 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 48,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171262098 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 108,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171297966 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 26,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171980326 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 25,03 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7210171667 | 9.10.2012 | Fa za mobilné služby | Slovak Telekom, a. s. | 623,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12011 | 1.3.2011 | Fa za montáž a dodávku plávajúcej podlahy - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Peter Pečarka | 37169084 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21120343 | 27.8.2012 | Fa za montáž vodomera - Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 58,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 31120339 | 27.8.2012 | Fa za montáž vodovodnej prípojky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 277,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110043 | 12.4.2011 | Fa za montáž vypúšťacieho ventilu - Tržnica - Predajňa Záhradkárstvo | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 54,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31120275 | 30.7.2012 | Fa za montáž výrezu na vodovodnom potrubí | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 1 758,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA 1202000483 | 30.4.2012 | Fa za multiROLL papierové utierky | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 267,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02022012 | 20.2.2012 | Fa za nádoby a igelitové sáčky na psie exkrementy. | ekoDEA and Dr.Stefan, s. r. o. | 35919965 | 1 787,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011000377 | 20.1.2012 | Fa za náklady za december 2011 - nebytový priestor Za vodou 4 | OSBD | 31673821 | 18,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201209294 | 25.9.2012 | Fa za nákup bylinkových čajov - ĽJ - na základe Obj. 2012164/2012 | Agrokarpaty, s. r. o. | 186,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201012078 | 26.4.2011 | Fa za nákup čajov - kazeta | Agrokarpaty, s. r. o. | 31679935 | 31,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011006 | 25.2.2011 | Fa za nákup čistiacich prostriedkov | HEGDAG, s. r. o. - drogéria | 36464724 | 185,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012123 | 2.8.2012 | Fa za nákup čistiacich prostriedkov | Tomáš Dinis | 462,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12100043 | 17.10.2012 | Fa za nákup darčekových balení uterákov - na základe Objednávky č. 2012191/2012 | TIS Slovakia, s. r. o. | 195,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120191 | 29.6.2012 | Fa za nákup faxového papiera | Fax and Copy Prešov, s. r. o. | 43,44 EUR |
