Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7174222925 | 9.8.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Nám. sv. Mikuláša 6, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 11,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6300091759 | 5.4.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7232522452 | 6.6.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7307562316 | 5.10.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 501,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7134310113 | 6.9.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31,SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 501,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7174222737 | 9.8.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Popradská 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 501,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4012 | 24.1.2012 | Fa za opravu a väzbu pamätnej knihy a kroniky. | Ján Rakyta - L PETIT | 289,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120130 | 30.7.2012 | Fa za opravu a výmeny kanalizácie - Družba, prebíjanie kanalizácie - DK, prebíjanie... | Slobyterm, s. r. o. | 743,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11 200100 | 21.3.2011 | Fa za opravu auta - SL X017 | ALD MOBIL - Ľubomír Dlugolinský | 10769625 | 74,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA11 200593 | 2.12.2011 | Fa za opravu automobilu MsP | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 1 625,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110010 | 25.2.2011 | Fa za opravu elektroinštalácie - Kultúrny dom Podsadek | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 114,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120027 | 2.8.2012 | Fa za opravu klimatizácie na os. automobile - na základe obj. 2012128/2012 | Róbert Budzák | 635,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 450012 | 1.3.2011 | Fa za opravu koírovacieho stroja - MsÚ | Versity, a. s. | 36396222 | 100,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3671200349 | 19.3.2012 | Fa za opravu kopírovacieho stroja. | Versity, a. s. | 36396222 | 342,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011-12 | 26.4.2011 | Fa za opravu linky a ústredne mestského rozhlasu | Martin Vilina - RATESAT | 34918876 | 366,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/5 | 13.4.2012 | Fa za opravu mestského rozhlasu | Martin Vilina - RATESAT | 564,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/15 | 27.8.2012 | Fa za opravu mestského rozhlasu | Martin Vilina - RATESAT | 473,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/28 | 25.10.2011 | Fa za opravu mestského rozhlasu. | Martin Vilina - RATESAT | 34918876 | 1 466,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120071 | 22.5.2012 | Fa za opravu radiátora | Slobyterm, s. r. o. | 78,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120012 | 21.2.2012 | Fa za osadenie umývadla - Komunitné centrum | Tinea - Miroslava Orlovská | 34916784 | 107,03 EUR |
