Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5117281758 | 28.3.2011 | Poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35097270 | 27,84 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 5 k zmluve 28/2003 | 1.2.2012 | Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov | Angela Kruková | 35396181 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/02/2012 | 23.2.2012 | Fa za dosku na písací stôl, hranole na lavičky - Matrika + Klub dôchodcov | Jozef Vasiľ - DREVOMAT | 35396831 | 251,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012031/2012 | 28.2.2012 | Objednávame si u Vás dodanie súčastí na opravu nábytku nasledovne:
- pracovný stôl,... |
DREVOMAT Jozef Vasiľ | 35396831 | 251,51 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 282/2008 | 4.7.2011 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | Lívia Lukačovská - LIA | 35397586 | 309,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012017/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si Vás vyhotovenie a inštaláciu viacvrstvového komínového telesa, inštaláciu 2... | Kmeč Karol | 35397616 | 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201204 | 23.2.2012 | Fa za vyhotovenie a inštaláciu viacvrstvového komínového telesa, dymovodov, revíznu správu v... | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 490,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť zariadenia Domu sv. Anna v SĽ pre 7 detí zo... | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na športové aktivity pod názvom Športové leto | Klub plážového volejbalu | 35516178 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011041 | 11.3.2011 | Objednávame si u Vás notárske služby za účelom majetkoprávneho usporiadania vlastníckych... | Čabra Igor, JUDr. - notársky úrad | 35517751 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011014 | 21.3.2011 | Spísanie notárskej zápisnice. | JUDr. Igor Čabra, notársky úrad | 35517751 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 138/2011 | 3.5.2011 | O poskytnutí forenzneho auditu | Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o | 35578157 | 14 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011//018 | 30.6.2011 | Fa za vykonanie forenzného auditu - ekonomické posúdenie činnosti mestských podnikov. | Regionálna Inovačná Agentúra, z. p. o. | 35578157 | 16 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190000720 | 1.3.2011 | Fa za stravné lístky zamestnancov MsÚ | Vaša Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 5 124,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001314 | 8.3.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 4 859,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001676 | 1.4.2011 | Fa za stravné lístky - zamestnanci MsÚ SĽ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 6 321,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190002059 | 18.4.2011 | Fa za stravné lístky - zamestnanci MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 603,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190002291 | 4.5.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 440,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 190 002 802 | 2.6.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 264,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 1190003069 | 7.7.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 385,28 EUR |
