Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20121001 | 5.10.2012 | Fa za základnú mesačnú odmenu za mesiac 08/2012 a za náklady súvisiace s výkonom činnosti a... | Ing. arch. Radoslav Repka | 2 799,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012177/2012 | 5.10.2012 | Objednávka tonerov | Versity, a. s. | 621,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012178/2012 | 5.10.2012 | Objednávka tonerov a príslušenstva k IT | COMCAS, s. r. o. | 1 400,82 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012186/2012 | 5.10.2012 | Objednávame si u Vás rozbor vody - odberné miesto bytový dom 16 b.j.-D4, sídl. Východ, SĽ.... | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3671201263 | 5.10.2012 | Fa za toner - na základe Objednávky č. 2012177/2012 | AutoCont SK, a. s. | 135,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201114 | 5.10.2012 | Fa za nákup tonerov - na základe Objednávky č. 2012177/2012 | Versity, a. s. | 508,80 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012187/2012 | 5.10.2012 | Objednávame si u Vás vystúpenia v rámci XXI. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku na deň 28. 09,... | Dychová hudba Ľubovnianka | 350,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 189/2012 | 5.10.2012 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosť | Milan Filičko | 1 458,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2012 | 9.10.2012 | Zmluva o dielo č. 41/2011 - zhotovenie diela-stavby "Technické opatrenia pre protipovodňovú... | PROSPECT, spol. s r. o. | 280 610,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120414 | 9.10.2012 | Fa za nákup tonerov a príslušenstva k IT - na základe Objednávky č. 2012178/2012 | COMCAS, s. r. o. | 1 400,82 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1 k zmluve 5/2012 | 10.10.2012 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 41/2011 | PROSPECT, spol. s r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20123754 | 9.10.2012 | Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta Stará Ľubovňa. | EKOS, s. r. o. | 6 267,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV2012/01732 | 9.10.2012 | Fa za posúdenie PD a výkon inšpektora v odbornosti - Kompostáreň Stará Ľubovňa | E.I.C. Engineering inspection company, s. r. o. | 186,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7210171667 | 9.10.2012 | Fa za mobilné služby | Slovak Telekom, a. s. | 623,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7240095876 | 9.10.2012 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 387,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120100419 | 9.10.2012 | Fa za víno na recepciu a občerstvenie pre pozvaných hostí XXI. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku | DECANTVINS, s. r. o. | 1 050,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8743134651 | 15.10.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 531,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590260157 | 16.10.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 196,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6743134646 | 16.10.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3743134649 | 16.10.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 28,56 EUR |
