Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV 120075 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 4 327,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120090 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 3 099,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120055 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.1 na stavbe "16 B.J. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 2 414,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120050 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.2 na stavbe "16 B.J. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 3 726,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290004777 | 4.10.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 440,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120001971 | 4.10.2012 | Fa za časopis ODPADY 1-12/2013 | Ing. Miroslav Mračko, EPOS | 59,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13760 | 4.10.2012 | Fa za minerálnu vodu - na základe Objednávky č. 2012165/2012 | Limo ŠPES, s. r. o. | 131,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120095 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.3 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 84 450,09 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012179/2012 | 4.10.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie revízie plynových kotlov kotolne objektu na Ul. Levočskej č. 3... | Barlík Peter - Revízie, montáž, opravy plyn. zaria | 187,48 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012180/2012 | 4.10.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame ubytovacie služby +... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 420,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012182/2012 | 4.10.2012 | Pri príležitosti konania XXI. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 363,65 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012183/2012 | 4.10.2012 | Objednávame si u Vás dodanie a montáž el. rozvádzača do objektu na Ul. Obrancov mieru č. 22,... | Šiška Marián - EL- ZZ servis | 100,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012184/2012 | 4.10.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie bilancie skryvky humusového horizontu poľnohospodárskej... | Mamrillová Viera, Ing | 70,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012185/2012 | 4.10.2012 | Objednávame si u Vás doplnenie osvetlenia MŠH SĽ. | ELVEA, s. r. o. | 10 387,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20123687 | 5.10.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac september 2012 | EKOS, s. r. o. | 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012250 | 5.10.2012 | Fa za stravné lístky podľa potreby OŠ XXI. Ľ. J. v 27. 09. - 30. 09. - na základe... | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 273,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7307562440 | 5.10.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 2 586,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7307562316 | 5.10.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 501,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2012 | 5.10.2012 | Fa za koncert Chiki liki tu-a - Ľubovniansky jarmok dňa 28. 09. 2012 | Martin Višňovský | 900,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 5.10.2012 | Fa za med v darčekovom balení - na základe Objednávky č. 2012176/2012 | Jozef Lešiga | 115,00 EUR |
