Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1037728553 | 9.8.2012 | Fa za hlasové a nehlasové služby | Telefónica Slovakia, s. r. o. | 41,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113687 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 98,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113693 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 53,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113694 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 61,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113696 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 34,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113706 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 82,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113728 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 7,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113735 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 4,90 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 123/2012 | 10.8.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Augustín Adamovič a Verona Adamovičová | 54,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113763 | 13.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 443,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2741157863 | 13.8.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 22,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1741157864 | 13.8.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 20,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120068 | 13.8.2012 | Fa v zmysle zmluvy Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného... | PIENSTAV, a. s. | 10 249,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2012139 | 13.8.2012 | fa za dodávku tovaru - čistiace prostriedky | Tomáš Dinis | 217,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 011/12 | 13.8.2012 | Fa za 100 ks CD "Rozprávka, čo si na nás ešte vymyslíš?" - na základe Obj.2012117/2012 | Ľubovnianske múzeum - hrad | 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012130/2012 | 13.8.2012 | Objednávame si u Vás montáž elektrického napojenia klimatizačných jednotiek v objekte MsÚ,... | Kulik Milan Ing. - PROM-EL | 1 921,68 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012131/2012 | 13.8.2012 | Objednávame si u Vás dotlač propagačného materiálu "Turistické zaujímavosti mesta" (SJ, PJ,... | JES SK, s. r. o. | 566,40 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012132/2012 | 13.8.2012 | Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | Inštala Nová spol. s r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012133/2012 | 13.8.2012 | Objednávame si u Vás autobusovú prepravu súboru Kalinka z Mosky, a to z Vyšných Ružbách do... | B.P.V.bus, s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012134/2012 | 13.8.2012 | Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | Verejnoprospešné služby, p. o. | 350,00 EUR |
