Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412112326 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Stefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 61,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9000610026 | 13.7.2012 | Fa za poštové služby za obdobie jún 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 1 050,10 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/1.2/2012 | 24.7.2012 | Rozhodnutie o zmene projektu č. 25/1.2/2012 - Dostavba kanalizácie m.č. Podsadek, Stará... | Ministerstvo životného prostredia SR | ||
| Detail | Faktúra došlá | Fa 12010003 | 30.7.2012 | Fa za Mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS VI-IX/2012 a MESTO VI-IX/2012 | Init s. r. o. | 215,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2012 | 30.7.2012 | Fa za prepravu dňa 12.07.2012 smer Jakubany-Levoča a späť | Mačuga Ján | 149,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2120714 | 30.7.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 400,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120715 | 30.7.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 294,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/07/05 | 30.7.2012 | Fa za vykonané geodetické práce na stavbe Supermarket Tesco SĽ | Milan Heretik - geodet | 1 328,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600027985 | 30.7.2012 | Fa za pripojovací poplatok | Východoslovenská distribučná, a. s. | 59,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590240021 | 30.7.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 60,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 31120275 | 30.7.2012 | Fa za montáž výrezu na vodovodnom potrubí | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 1 758,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1241381 | 30.7.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 18.06.2012 - 15.07.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120130 | 30.7.2012 | Fa za opravu a výmeny kanalizácie - Družba, prebíjanie kanalizácie - DK, prebíjanie... | Slobyterm, s. r. o. | 743,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | CEN/1896/2012 | 30.7.2012 | Fa za potvrdenie identifikačného údaja ŠFRB | Prima banka Slovensko, a. s. | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/010 | 30.7.2012 | Fa za nasledovne prevedené servisné práce na plynovej kotoli RADNICA | Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky | 166,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/22 | 30.7.2012 | Fa za maliarske práce na kultúrnom dome v SĽ na základe Obj. č. 2012115/2012 | Pavol Romaňák | 394,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20124243 | 30.7.2012 | Fa za úpravu a doplnenie verejného osvetlenia v rámci zlepšenia dopravno-bezpečnostnej... | Verejnoprospešné služby, p. o. | 6 270,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/07/07 | 30.7.2012 | Vy za vytýčenie a vyhotovenie GP, overenie GP a vyhotovenie sít náčrtu - plyn Lipová | Milan Heretik - geodet | 546,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171262223 | 30.7.2012 | Fa - mes. popl. - Int. na doma Klasik + zľava | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 102/2011 | 30.7.2012 | Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve č. 69841-2011 - úver na predfinancovanie NFP | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 600 000,00 EUR |
