Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012114/2012 | 4.7.2012 | Objednávka tonerov | Versity, a. s. | 3 518,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 9 k zmluve 1 021/96 | 3.7.2012 | Dodatok 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1 021/96 | Firmentová Danka - MEDEA | 2 904,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 3 k zmluve 405/2010 | 3.7.2012 | Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 405/2010 | Gahak, s. r. o. | 2 640,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 104/2012 | 3.7.2012 | Zmluva o zámene pozemkov | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012113/2012 | 3.7.2012 | Objednávame si u Vás FL3-1352 Roller + servisné služby | FAX and Copy Prešov, s. r. o. | 43,44 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 167/2012 | 3.7.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Michal Lichvár | 9 392,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290003187 | 3.7.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 440,32 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012112/2012 | 2.7.2012 | Objednávame si u Vás prepravu členov Klubu dôchodcov autobusom zo Starej Ľubovne do Levoče a... | Mačuga Ján | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4590234516 | 2.7.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 57,06 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 163/2012 | 2.7.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - nebytové priestory v objekte na Nám. gen. Štefánika 6... | FIL Co. International s. r. o. | 636,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 162/2012 | 2.7.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Dinis Tomáš | 2 680,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 3/2012 | 2.7.2012 | Zmluva o dielo, ktorej predmetom je nákup techn. zariadení a spotrebného materiálu, nákup... | Versity, a. s. | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | 164/2012 | 2.7.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na kultúrno-hudobno-vzdelávací projekt "Breakfestival" | Redemptoristi-Kláštor Stará Ľubovňa | 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012107/2012 | 29.6.2012 | Objednávame si u Vás divadelné predstavenie "Len tak prišli", ktoré sa uskutocní dňa 25. 06.... | Radošinské naivné divadlo | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012108/2012 | 29.6.2012 | Ojednavám si u Vas realizáciu klimatizácie v kancelárskych priestoroch na II. NP, v budove MsU... | MULTI CLUB, s. r. o. | 15 000,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012109/2012 | 29.6.2012 | Objednávka tonerov | COMCAS, s. r. o. | 298,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412110325 | 29.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 7,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012100 | 29.6.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 457,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120191 | 29.6.2012 | Fa za nákup faxového papiera | Fax and Copy Prešov, s. r. o. | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1202002215 | 29.6.2012 | Fa za nákup hygienických utierok | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 178,33 EUR |
