Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10120043 | 15.6.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac máj 2012 | Metrostav SK, a. s. | 140 542,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2012 | 15.6.2012 | Fa za hudobnú produkciu, ubytovanie a cestovné náklady - Varšava | Peter Jendrichovský - DRE-MUZ | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 1 k zmluve 14/2011 | 13.6.2012 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - stavba: "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | Múzeum v Kežmarku | 1 140,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012095/2012 | 13.6.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie periodickej servisnej kontroly osobného motorového vozidla
-... |
Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 930,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012096/2012 | 13.6.2012 | Objednávame si u Vás výrobu zostavy informačných vitrín v súlade s nákresom a telefonicky... | NOAT, s. r. o. | 1 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 30120157 | 13.6.2012 | Fa za prepravu autobusom na Medzinárodné športové hry mládeže vo Vsetíne | JUNO DS, s. r. o. | 932,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121871 | 13.6.2012 | Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. | EKOS, s. r. o. | 26 344,44 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dohoda k zmluve 366/2011 | 13.6.2012 | Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí nenávratného... | Fond sociálneho rozvoja | ||
| Detail | Faktúra došlá | 9000603677 | 13.6.2012 | Fa za poštové služby za obdobie máj 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 1 040,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2012 | 13.6.2012 | Fa za znalecký posudok - na základe obj. 2012089/2012 | Ing. Jozef Arendáč | 149,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2012 | 13.6.2012 | Fa za znalecký posudok - na základe obj. 2012053/2012 | Ing. Jozef Arendáč | 498,42 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012097/2012 | 13.6.2012 | Objednávka tonerov a počítačovej techniky | COMCAS, s. r. o. | 703,78 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 105/2012 | 13.6.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov | Slobyterm, s. r. o. | 2 880,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012092/2012 | 11.6.2012 | Objednávame si u Vás stravné lístky pre potreby OŠ XXI. ĽJ - podanie stravy v dňoch od 27.... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 273,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012093/2012 | 11.6.2012 | Objednávame si u Vás tlač propagačného materiálu pre XXI. ĽJ | Pavlovský Ján - TEMPO | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012094/2012 | 11.6.2012 | Objednávame si u Vás osem kusov mobilných WC pri príležitosti organizovania jarmoku na dni od... | TOI TOI and DIXI spol. s r. o. | 920,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1739167017 | 11.6.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 20,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4739167014 | 11.6.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 2,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121818 | 11.6.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov v mesiaci máj 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3739167022 | 11.6.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 542,63 EUR |
