Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012/22 | 30.7.2012 | Fa za maliarske práce na kultúrnom dome v SĽ na základe Obj. č. 2012115/2012 | Pavol Romaňák | 394,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20124243 | 30.7.2012 | Fa za úpravu a doplnenie verejného osvetlenia v rámci zlepšenia dopravno-bezpečnostnej... | Verejnoprospešné služby, p. o. | 6 270,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/07/07 | 30.7.2012 | Vy za vytýčenie a vyhotovenie GP, overenie GP a vyhotovenie sít náčrtu - plyn Lipová | Milan Heretik - geodet | 546,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171262223 | 30.7.2012 | Fa - mes. popl. - Int. na doma Klasik + zľava | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 102/2011 | 30.7.2012 | Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve č. 69841-2011 - úver na predfinancovanie NFP | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 600 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171369503 | 30.7.2012 | Fa za mes. p. Balík TV 180-promo a mes.p.Volania do vš. sieti 100+ | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171393359 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 17,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171367328 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 48,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171262098 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 108,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171297966 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 26,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171980326 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 25,03 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120063 | 30.7.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL na stavbe "16 b.j. D-4 sídl. Východ... | PIENSTAV, a. s. | 43 328,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120293 | 30.7.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 298,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590242583 | 30.7.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 57,46 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/1.2/2012 | 24.7.2012 | Rozhodnutie o zmene projektu č. 25/1.2/2012 - Dostavba kanalizácie m.č. Podsadek, Stará... | Ministerstvo životného prostredia SR | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012116/2012 | 13.7.2012 | Objednávame si u Vás výrobu vizitiek pre primátora mesta a prednostu MsÚ | Exo technologies spol. s r. o. | 141,46 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012117/2012 | 13.7.2012 | Objednávame si u Vás CD s pesničkami pod názvom "Rozprávka, čo si ešte za nás vymyslíš?" | Ľubovnianske múzeum - hrad | 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012118/2012 | 13.7.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie servisných prác na plynovej kotolni objektu č. 2 na Nám. sv.... | Peter Barlík | 166,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20122716 | 13.7.2012 | Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. | EKOS, s. r. o. | 30 884,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412112309 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 414,13 EUR |
