Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412101319 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 22,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120001 | 3.5.2012 | Fa za rozmrazovanie potrubia | Ján Timočko - DORSS | 22,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 045/11 | 25.2.2011 | Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac február 2011 | František Fedor - Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511 | 2.3.2011 | Fa za výpis z pamäti udalosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac január 2011 | Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062-11 | 29.3.2011 | Fa za výpis za pamätí udalostí el. zabezp. signalizácie | František Fedor - Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA072/11 | 27.4.2011 | Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac apríl 2011. | František Fedor - Security Equipment | 22,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2741157863 | 13.8.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 22,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1228987 | 25.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1241381 | 30.7.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 18.06.2012 - 15.07.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1247450 | 21.8.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 16.7.2012 - 12.8.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8742147979 | 10.9.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6743134646 | 16.10.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1259784 | 17.10.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 10. 09. 2012 - 07. 10. 2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012082/2012 | 22.5.2012 | Objednávame si u Vás publikáciu Právo pre obce a mestá 2012 | Obchodná kancelária JUDr. Igor Kršiak, s. r. o. | 21,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2012 | 6.6.2012 | Fa za publikáciu Právo pre obce a mestá 2012 | JUDr. Igor Kršiak, s. r. o. | 21,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1201017 | 20.1.2012 | Metodická podpora modulu DN a PO - prechod rokov - dopravné náklady PP-SĽ-PP | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101043 | 2.3.2011 | Metodiská podpora modulov | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1739167017 | 11.6.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 20,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2740162433 | 10.7.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 20,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Poistné - 6805701899 | 10.7.2012 | Poistné - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 20,98 EUR |
