Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5178281111 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 34,09 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 124/2011 | 3.5.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Gréckokatolícka cirkev | 33,94 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012083/2012 | 22.5.2012 | Objednávame si u Vás dodanie publikácie "Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzoroch... | Obchodná kancelária JUDr. Igor Kršiak, s. r. o. | 33,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2012 | 29.5.2012 | Fa za publikáciu - Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzoroch 2012 | JUDr. Igor Kršiak, s. r. o. | 33,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412105811 | 3.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 12, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 33,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412117660 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 12, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 33,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411101548 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 33,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1204932 | 24.4.2012 | Fa za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný... | SLOVGRAM | 33,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5154102871 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 32,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104584 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Nám. sv. Mikuláša 12, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 31,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102668 | 2.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 412102668 | 31,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 20114 | 29.10.2012 | Fa pre doménu STARALUBOVNA.SK - správy DNS záznamu domény 22.10.2012-21.10.2013 | Netix Solutions, s. r. o. | 31,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201012078 | 26.4.2011 | Fa za nákup čajov - kazeta | Agrokarpaty, s. r. o. | 31679935 | 31,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1235245 | 25.6.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 21.05.2012 - 17.06.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 30,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1253517 | 17.9.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 13. 8. 2012 - 09.09.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 30,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5167935981 | 26.6.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 30,10 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 124/2012 | 16.8.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Karol Tokarčík | 30,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011028 | 25.2.2011 | Objednávame si u Vás ubytovanie zahraničného účastníka /organizátora/ R. Kruka pri... | Hotel Ľubovňa | 29,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2027110088 | 3.3.2011 | Fa za ubytovanie - 18.02.2011 - 19. 02. 2011 | Sorea, s. r. o. | 31339204 | 29,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412106042 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 29,41 EUR |
