Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1284036 | 29.10.2012 | Fa za dodanie tlačív na daň z nehnuteľností | INPROST, spol. s r. o. | 307,65 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20123134 | 6.9.2012 | Fa za dodanie reziva a postavenie prístrešku na štadióne | EKOS, s. r. o. | 1 185,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1111183 | 23.11.2011 | Fa za dodanie obytnej jednotky. | TAVEX, s. r. o. | 31660525 | 8 990,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011086 | 11.5.2011 | Fa za divadelné predstavenie RND "Nesladím" | Agentúra RND, s. r. o. | 35717076 | 2 820,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012169 | 26.6.2012 | Fa za divadelné predstavenie RND "Len tak prišli" dňa 25. 06. 2012 | Agentúra RND, s. r. o. | 3 160,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 028 | 10.9.2012 | Fa za divadelné predstavenie "Zázračné kapsy" dňa 6. 9. 2012 v SĽ | OZ Cililing | 150,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 009 | 4.6.2012 | Fa za divadelné predstavenie "Čertovinky" - v rámci MDD | OZ Cililing | 150,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 0012012 | 8.3.2012 | Fa za členské v OOCR SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY | OOCR SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY | 42234182 | 11 470,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2009 | 1.3.2011 | Fa za členské príspekvy | Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií | 37809407 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012030 | 15.3.2012 | Fa za čistiace prostriedky. | Tomáš Dinis | 310,88 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 8.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky pre MsÚ | HEGDAG, s. r. o. | 36464724 | 128,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011001 | 2.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky - MsÚ | HEGDAG, s. r. o. drogéria | 36464724 | 90,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012010 | 21.2.2012 | Fa za čistiace prostriedky - MsÚ | Tomáš Dinis | 31280641 | 297,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012004 | 12.9.2012 | Fa za chráničku na zavlažovanie DN 63, výkop a zásyp s dodávkou materiálu v dĺžke 28 m | SMIK, spol. s r. o. | 239,57 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 120001971 | 4.10.2012 | Fa za časopis ODPADY 1-12/2013 | Ing. Miroslav Mračko, EPOS | 59,48 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 212206 | 12.9.2012 | Fa za brožúru Tur. zauj. mesta Stará Ľubovňa - na základe Objednávky č. 2012131/2012 | JES SK, s. r. o. | 566,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12117 | 9.8.2012 | Fa za betónovú zmes C 20/25 | Vlastimil Štupák - BETOS | 633,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1121244 | 9.8.2012 | Fa za betonársku sieť | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 253,70 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20110076 | 7.7.2011 | Fa za bágrovanie a vyrovnávanie terénu v mestskej časti Podsadek - protipovodňové opatrenia | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 2 843,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV11 64 | 11.5.2011 | Fa za automobil ŠKODA SUPERB | Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 39 349,00 EUR |