Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9000543783 | 16.8.2011 | Fa za poštové služby za júl 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 014,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000561559 | 10.11.2011 | Fa za poštové služby - október 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 128,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000573488 | 11.1.2012 | Fa za poštové služby za obdobie december 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov. | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 126,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000580203 | 20.2.2012 | Fa za poštové služby za obdobie január 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 008,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000585491 | 12.3.2012 | Fa za poštové služby za obdobie február 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 894,10 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 261/2011 | 31.8.2011 | Nájomná zmluva na dočasné užívanie pozemku | GP-TRANS, s. r. o. | 36516732 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011003 | 1.3.2011 | Účasť na veľtrhu Slovakiatour | MARMON, s. r. o. | 36515469 | 260,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012012/2012 | 2.2.2012 | Objednávame si u Vás propagáciu mesta Stará Lubovna počas Medzinárodného veľtrhu CR - ITF... | MARMON, s. r. o. | 36515469 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 21.2.2012 | Fa za propagáciu mesta SĽ počas Medzinárodného veľtrhu CR ITF Bratislava. | MARMON, s. r. o. | 36515469 | 260,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 398/2011 | 11.1.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu koncertu ľudových hudieb v decembri 2011... | NAJ, s. r. o. | 36515001 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu 2. ročníka country bálu v SĽ | NAJ, s. r. o. | 36515001 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020411 | 6.4.2011 | Fa za predaj pozemkov na základe mandátnej zmluvy zo dňa 05. 12. 2007 | BENARD GROUP, s. r. o. | 36511838 | 6 207,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 4 k zmluve 77/2007 | 30.12.2011 | Dodatok 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov | ŠTELKA, s. r. o. | 36511714 | 2 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20122008/2012 | 27.1.2012 | Objednávame si u Vás zásteru - 2ks, prikrývku hlavy 2ks, rukavice zateplené 2ks, pracovné... | ŠTELKA, s. r. o. | 36511714 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120002 | 30.1.2012 | Fa za pracovné pomôcky a pracovný odev - Dobrovoľnícke práce | ŠTELKA, s. r. o. | 36511714 | 49,90 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 391/2011 | 11.1.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na prepravu volejbalistov SŠI na medzinárodný turnaj v... | JUNO DS, s. r. o. | 36501522 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102542 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 135,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102819 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 41,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102817 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Obchodná, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 68,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102816 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 100,80 EUR |
