Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 288/2012 | 18.12.2012 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosť | Patrícia Oravcová | 850,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 010/2012 | 3.4.2012 | Fa za práce na revitalizácii lesných ciest a zvážnych liniek, na revitalizácii eróoznych... | NetBuilding Slovakia, s. r. o. | 851,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012136/2012 | 15.8.2012 | Objednávka tovaru - v texte objednávky | COMCAS, s. r. o. | 869,80 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012193/2012 | 17.10.2012 | Objednávame si u Vás stravovanie pre účastníkov 45. ročníka celoslovenského festivalu Naša... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 870,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012273 | 29.10.2012 | Fa za podanú stravu pre účastníkov celosl. festivalu naša Vansovej Lomnička 2012 - na... | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 870,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 5 k zmluve 148/2004 | 28.12.2011 | Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 148/2004 | Litvin Richard | 37685902 | 875,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012078 | 28.5.2012 | Fa za nákup pracovných prostriedkov | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 879,96 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012079/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás náradie, a to lopaty, hrable, krompáče,motyky, kladivá, sekery,... | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 880,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9000616275 | 14.8.2012 | Fa za poštové služby za obdobie júl 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 882,50 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011002 | 3.2.2011 | Opravu podlahy predajne Zenit v objekte na Ul. letnej č. 6 OD Družba | ZENIT v.o.s. | 884,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 281/2012 | 8.1.2013 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Michal Firment a Helena Firmentová | 894,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9000585491 | 12.3.2012 | Fa za poštové služby za obdobie február 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 894,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť klubu | Bežecký klub | 42084121 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | 2012166/2012 | 20.9.2012 | Objednávame si u Vás vystúpenie na Ľubovnianskom jarmoku 28. 09. 2012 o 23.30 h. | Chiki liki Tu-A, Višňovský Martin | 900,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2012 | 5.10.2012 | Fa za koncert Chiki liki tu-a - Ľubovniansky jarmok dňa 28. 09. 2012 | Martin Višňovský | 900,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA12 200304 | 15.6.2012 | Fa za technickú kontrolu vozidla - SL017BB | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 917,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 139014368 | 16.10.2012 | Fa za toaletné kabíny na zaistenie akcie (Jarmok) | TOI TOI and DIXI s. r. o. | 919,99 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012094/2012 | 11.6.2012 | Objednávame si u Vás osem kusov mobilných WC pri príležitosti organizovania jarmoku na dni od... | TOI TOI and DIXI spol. s r. o. | 920,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011065 | 27.4.2011 | Objednávame si u Vás výpočtovú techniku a tonery | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 928,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000519587 | 11.4.2011 | Fa za poštové služby za obdobie marec 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov. | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 929,90 EUR |
