Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 315/2011 | 10.10.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľností | Milan Šoltýs | 930,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012095/2012 | 13.6.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie periodickej servisnej kontroly osobného motorového vozidla
-... |
Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 930,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 30120157 | 13.6.2012 | Fa za prepravu autobusom na Medzinárodné športové hry mládeže vo Vsetíne | JUNO DS, s. r. o. | 932,58 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012013/2012 | 2.2.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie revízie elektroinštalácie, bleskozvodu spojené s odstránením... | Šiška Marián - EL - ZZ servis | 10772871 | 934,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1612 | 22.5.2012 | Fa za revízie elektroinštalácie, bleskozvodu, odstránenie závad a zníženie amperickej... | Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS | 934,70 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 1 k zmluve 9/2012 | 6.3.2012 | Dodatok k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov - objekt mestskej tržnice, Popradská... | Anna Kupecká | 45960631 | 936,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012078/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás porealizačné zameranie stavby Kompostáreň Stará Ľubovňa, Jarmočná... | Heretik Milan - Geodet | 936,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/06/01 | 4.6.2012 | Fa za porealizačné zameranie stavby Kompostáreň SĽ, Jarmočná ul. | Milan Heretik - geodet | 936,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 178/2012 | 1.8.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - priestory v objekte na Nám. gen. Štefánika 6 v SĽ pre... | Caritas Spiš, s. r. o. | 936,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9000627954 | 16.10.2012 | Fa za poštové služby za obdobie september 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 936,10 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 169/2009 | 28.10.2011 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | Elena Hajasteková - Kadernícky salón E+E | 40319822 | 960,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012029/2012 | 28.2.2012 | Objednávame si u Vás reklamné predmety s logom mesta SĽ. | MM Partners Slovakia | 961,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201204819 | 25.9.2012 | Fa za nákup reklamných predmetov s logom mesta Stará Ľubovňa - na základe Obj. 2012127/2012 | IMI Trade, s. r. o. | 962,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110125 | 11.3.2011 | Oprava kopírky pre SSÚ a nákup spotrebného materiálu pre VT pre matriku a odd. MsÚ v SĽ. | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 977,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6737179301 | 11.4.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 979,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411104578 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 984,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 29.4.2011 | Fa za pracovné nárade pre menšie obecné služby | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 36445207 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1-KST-2011 | 14.4.2011 | Fa za dopravu účastníkov počas 45. ročníka Slovenského zimného zrazu turistov. | Regionálna rada, Klub slovenských turistov | 00689475 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 81/2011 | 13.5.2011 | Účelová dotácia na projekt "Juraj Félix Raisz - majiteľ hradu Ľubovňa" - sprístupnenie... | Ľubovnianske múzeum - hrad SĽ | 37781235 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2012 | 16.2.2012 | Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia z repertoáru DAD v rusínskom... | Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov | 00164984 | 1 000,00 EUR |
