Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5164440747 | 29.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 27,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411107389 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 27,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412205278 | 3.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Za vodou 21, 25, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 27,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412218921 | 4.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Za vodou 1763, 1765/21, 25, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 27,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 511357938 | 25.2.2011 | Fa - mesačný poplatok - MOI Nonstop - 36m | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5117281758 | 28.3.2011 | Poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35097270 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120250 | 10.9.2012 | Fa za prezentáciu mesta a neobmedzené služby na celoslovenskom informačnom portáli... | Peter Jurík - LISA | 27,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 84014757 | 6.8.2012 | Fa za predplatné "PORADCA 2013" | PORADCA, s. r. o. | 28,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3743134649 | 16.10.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 28,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1116452 | 5.4.2011 | Fa na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1216369 | 3.4.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 28,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412212265 | 6.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Za vodou 21, 25, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 28,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412106042 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 29,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412106042 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 29,41 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011028 | 25.2.2011 | Objednávame si u Vás ubytovanie zahraničného účastníka /organizátora/ R. Kruka pri... | Hotel Ľubovňa | 29,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2027110088 | 3.3.2011 | Fa za ubytovanie - 18.02.2011 - 19. 02. 2011 | Sorea, s. r. o. | 31339204 | 29,80 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 124/2012 | 16.8.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Karol Tokarčík | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5167935981 | 26.6.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 30,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1235245 | 25.6.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 21.05.2012 - 17.06.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 30,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1253517 | 17.9.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 13. 8. 2012 - 09.09.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 30,60 EUR |
