Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011018 | 22.2.2011 | Fa za občerstvenie - workshop Fórum Leto 2011 Muszyna - SĽ | Norbert Frank - Euroinf Tatry - Salaš u Franka | 31002463 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011176 | 25.10.2011 | Fa za podanie stravy a občerstvenia počas XX. Ľubovnianskeho jarmoku - recepcia v priestoroch... | Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka | 31002463 | 1 053,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012040/2012 | 12.3.2012 | Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28.03.2012. | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 31002463 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011060 | 27.4.2011 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby pre menšie obecné služby formou... | Dinis Tomáš | 31280641 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011026 | 29.4.2011 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 31280641 | 259,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012010 | 21.2.2012 | Fa za čistiace prostriedky - MsÚ | Tomáš Dinis | 31280641 | 297,65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2012 | 16.2.2012 | Zmluva o budúcej zmluve - vykonanie služby súvisiacej s umeleckou realizáciou diela - dve... | Divadlo Romathan | 31297871 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012049/2012 | 19.3.2012 | Objednávam si u Vás geodetické práce podľa osobitného zadania na rok 2012. | Heretik Milan - Geodet | 31312498 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 93/2012 | 30.4.2012 | Zmluva o kontokorentnom úvere | Všeobecná úverová banka. a.s.. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590093123 | 25.2.2011 | Fa za palivo TEMPO PLUS 95 - 82 l | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 114,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590091759 | 25.2.2011 | FA za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 55,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590089087 | 25.2.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 107,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590095534 | 28.2.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 53,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590087638 | 1.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 58,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590085323 | 2.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 38,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590096958 | 9.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 55,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 459009952 | 14.3.2011 | Fa za pohonné hmoty. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 125,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590100947 | 23.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 62,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590103390 | 28.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s . | 31322832 | 112,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590104911 | 7.4.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 54,80 EUR |
