Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201012078 | 26.4.2011 | Fa za nákup čajov - kazeta | Agrokarpaty, s. r. o. | 31679935 | 31,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012087/2012 | 29.5.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie - ovocie - banány a jablká pre 500 účastníkov... | TIS, v. o. s. | 31685005 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120015 | 30.1.2012 | Fa za servisné práce | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. | 31687342 | 480,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011072 | 29.4.2011 | Objednávame si u Vás Posúdenie skutkového stavu územia v lokalite ul. Zámockej v meste Stará... | GEOPOL Prešov, s. r. o. | 31698549 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 352/2011 | 23.10.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | KRISTIÁN, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 31701361 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110210 | 25.2.2011 | Fa za kancelársky materiál - nákup na sklad MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 684,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110211 | 25.2.2011 | Fa za materiál - XEROX - nákup na sklad MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 418,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110212 | 25.2.2011 | Fa za materiál - skartovač - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110110 | 2.3.2011 | Fa za xerox-kancelársky papier - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110108 | 2.3.2011 | Fa za kancelárske potreby - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 369,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2110304 | 10.3.2011 | Fa za kancelárske potreby pre MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 624,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120104 | 18.1.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 408,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120105 | 18.1.2012 | Fa za nákup kanc. papier - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 355,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120306 | 12.3.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 1 178,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120305 | 12.3.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera. | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110009 | 25.2.2011 | Fa za odstránenie poruchy na kanalizácii | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 363,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110010 | 25.2.2011 | Fa za opravu elektroinštalácie - Kultúrny dom Podsadek | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 114,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11007 | 25.2.2011 | Fa za tepelnú energiu za mesiac 1/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 20 945,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110016 | 3.3.2011 | Fa za prebíjanie kanalizácie krtkom - ZUŠ, Družba | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 334,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11077 | 11.3.2011 | Dodávka tepelnej energie za 02/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 23 482,49 EUR |
