Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012154/2012 | 7.9.2012 | Objednávame si u Vás losovací bubon so stajanom | Slabej Peter | 236,23 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012155/2012 | 7.9.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie prác v rozsahu nasledovne:
-výroba stĺpa verejného osvetlenia... |
Verejnoprospešné služby, p. o. | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 175/2012 | 7.9.2012 | Dohoda o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu pod názvom Spomienky na slovensko-poľské... | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju | 49 712,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12082012 | 10.9.2012 | Fa za valuny "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará Ľubovňa" | ŠTRKOTREND, s. r. o. | 77,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2012 | 10.9.2012 | Fa za náplecníky | W.E.D.Slovakia, spol. s r. o. | 57,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120250 | 10.9.2012 | Fa za prezentáciu mesta a neobmedzené služby na celoslovenskom informačnom portáli... | Peter Jurík - LISA | 27,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20123151 | 10.9.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac august 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0742147984 | 10.9.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 535,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8742147979 | 10.9.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4742147980 | 10.9.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 20,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412115005 | 10.9.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 71,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412115039 | 10.9.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 374,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 028 | 10.9.2012 | Fa za divadelné predstavenie "Zázračné kapsy" dňa 6. 9. 2012 v SĽ | OZ Cililing | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012000155 | 10.9.2012 | Fa za - náklady za august 2012 - nebyt. priestor Za vodou 4, poplatok za výkon správy M:8, byt... | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012064 | 11.9.2012 | Fa v zmysle objednávky č. 2012130/2012 za práce - elektrické napojenie klimatizačných... | Ing. Milan KULIK PROM-EL | 1 921,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7240093291 | 11.9.2012 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 10,79 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590252073 | 11.9.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 60,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012393 | 11.9.2012 | Fa za tlač pozvánok A4 - na základe objednávky č. 2012156/2012 | Ján Pavlovský | 130,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012156/2012 | 11.9.2012 | Objednávame si u Vás tlač pozvánok (obojstranná farebná A4) na Ľubovniansky jarmok 2012. | Pavlovský Ján - TEMPO | 130,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012157/2012 | 11.9.2012 | Objednávame si u Vás vystúpenie originálnej kubánskej kapely TEAM CUBA zloženej zo 6 členov... | SALEMARK - sales and marketing managment, s. r. o. | 1 400,00 EUR |
