Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 2 k zmluve 148/2009 | 30.4.2012 | Dodatok 2 k nájomnej zmluve č 148/2009 | Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2012/04/05 | 30.4.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 366,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121282 | 30.4.2012 | Fa za servisné práce | NEXT TEAM, s. r. o. | 185,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA 1202000483 | 30.4.2012 | Fa za multiROLL papierové utierky | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 267,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012060 | 30.4.2012 | Fa za dodávku tovaru podľa dodacieho listu | Tomáš Dinis | 349,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120023 | 30.4.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b.j., D-4 sídl. Východ, SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 53 067,14 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 93/2012 | 30.4.2012 | Zmluva o kontokorentnom úvere | Všeobecná úverová banka. a.s.. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 94/2012 | 30.4.2012 | Dohoda o vvplňovacom práve k blankozmenke č. 726/2012/D | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31 320 155 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 5-2009 | 2.5.2012 | Dodatok 2 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov | D.O.M. AG spol. s. r. o. | 36480134 | 1 740,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 91/2012 | 2.5.2012 | Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov - kancelária na Nám. gen. Štefánika 6 v SĽ | PaedDr. Peter Šuc | 1 488,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 221a/2010 | 2.5.2012 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | SMER-SD | 31801242 | 72,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Zmluva 95/2012 | 2.5.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - adm. budova na Nám. sv. Mikuláša 2,SĽ | Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš | 42234182 | 636,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590215436 | 3.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 65,69 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1222697 | 3.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 26.03.-22.04.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 20,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7450896477 | 3.5.2012 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 12 776,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120001 | 3.5.2012 | Fa za rozmrazovanie potrubia | Ján Timočko - DORSS | 22,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 3.5.2012 | Fa za nákup pracovného náradia | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 349,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5160877444 | 3.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 117,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5160982552 | 3.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 81,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 511006650 | 3.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 16,93 EUR |
