Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9211799 | 16.4.2012 | Fa za linku Profi a Internet Start | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9211798 | 16.4.2012 | Fa za Internet Start Multi - apríl/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121304 | 16.4.2012 | Fa za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac... | EKOS, s. r. o. | 25 283,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121305 | 16.4.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov z jarného upratovania | EKOS, s. r. o. | 2 675,26 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012060/2012 | 16.4.2012 | Objednávame si u Vás CGeGovernment - privátna zóny | CORA GEO, s. r. o. | 2 684,40 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012061/2012 | 16.4.2012 | Objednávame si u Vás zrealizovanie protikorozného náteru strešnej krytiny na Mestskej... | Pečarka Peter | 37169084 | 3 561,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 17.4.2012 | Fa za vykonanie protikorózneho náteru proti korózii strešnej krytiny na stavbe MŠH v SĽ | Peter Pečarka | 3 561,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 83/2012 | 17.4.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | František Dunka | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121036162328000314 | 17.4.2012 | Poistné za havarijné poistenie - Škoda Superb | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 1 370,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121036162328000315 | 17.4.2012 | Poistné havarijné poistenie - Škoda Fabia | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 302,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590210974 | 17.4.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 58,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22012095 | 17.4.2012 | Fa za Šekové poukážky | Vladislav SALAMON SALI-FOTO | 318,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012052 | 17.4.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 145,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 392/2011 | 18.4.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Vlastníci bytov | 6 175,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2010191 | 19.4.2012 | Fa za policajné ozn. - sipka, pasik pasiv. | Mincovň Kremnica, štátny podnik | 38,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12010002 | 19.4.2012 | Fa za zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV - VI/2012 a MESTO IV-VI/2012 | Init, s. r. o. | 215,06 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1 k zmluve 206/2011 | 20.4.2012 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 0078-PRB-2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov | Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR | 10 390,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť zariadenia Domu sv. Anna v SĽ pre 7 detí zo... | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na zlepšenie kvality života seniorov v oblasti... | Jednota dôchodcov Slovenska | 00897019716 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť združenia. | Združenie kresťanských seniorov Slovenska | 3174574107 | 600,00 EUR |
