Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2691200080 | 13.4.2012 | Fa za refundáciu náhrad funkčného platu Mgr. Štefana Karaffu | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 52,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2691200184 | 10.7.2012 | Fa - refundácia náhrad funkčného platu Mgr. Štefana Karaffu - poslanca Msz | Finančné riaditeľstvo SR | 85,41 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012135/2012 | 13.8.2012 | Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | Fiľak Peter, zemné práce | 1 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 163/2012 | 2.7.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - nebytové priestory v objekte na Nám. gen. Štefánika 6... | FIL Co. International s. r. o. | 636,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120191 | 29.6.2012 | Fa za nákup faxového papiera | Fax and Copy Prešov, s. r. o. | 43,44 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012113/2012 | 3.7.2012 | Objednávame si u Vás FL3-1352 Roller + servisné služby | FAX and Copy Prešov, s. r. o. | 43,44 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012140/2012 | 17.8.2012 | Objednávka opravy kopírovacieho stroja Canon iR 2520 | Fax and Copy Prešov, s. r. o. | 226,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1101008 | 2.3.2011 | Fa za vizitky | EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. | 36485161 | 102,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011004 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás výrobu vizitiek | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. | 102,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012111/2012 | 29.6.2012 | Zmena - touto zmenou sa ruší objednávka c. 956/2009 vystavená dna 3.11.2009 a platí táto... | Exo technologies spol. s r. o. | 10 200,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012116/2012 | 13.7.2012 | Objednávame si u Vás výrobu vizitiek pre primátora mesta a prednostu MsÚ | Exo technologies spol. s r. o. | 141,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | A1201132 | 27.8.2012 | Fa na základe obj. č. 2012116/2012 za vizitky pre primátora mesta a prednostu MsÚ. | Exo technologies spol. s r. o. | 141,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | A12001159 | 21.9.2012 | Fa za zhotovenie a dodanie propagačných materiálov bannera a bulletinu v súlade s výzvou dňa... | Exo technologies spol. s r. o. | 10 200,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012205/2012 | 30.10.2012 | Objednávame si u Vás:
- kameru SC - N15ASE, - kameru SC - N35ASF |
EXIM Alarm, s. r. o. | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 272/2011 | 19.10.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Eva Müllerová | 200,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 150/2012 | 21.6.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | EUROtec, spol. s r. o. | 1 293,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 141/2010 | 31.8.2011 | Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov v objekte na Nám. gen. Štefánika 6 za... | EUROKS JARABINA, s. r. o. | 44609370 | 1 620,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110052 | 12.4.2011 | Fa za vypracovanie 1. monitorovacej správy - projekt "Centrum sociálnych služieb, Stará... | Eurocluster, s. r. o. | 43853528 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211250 | 27.4.2011 | Výber dodávateľa - predmet zákazky: Stavebné práce na kompostárni Stará Ľubovňa,... | Euro Dotácie, a. s. | 36438766 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 197/2011 | 27.8.2012 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení ďalšieho pokračovania projektov ETP Slovensko v meste SĽ | ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj |
