Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na zakúpenie puzdier na akordeóny pre akordeónový... | OZ pri ZUŠ Jána Melkoviča SĽ | 36154555 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 103/2012 | 22.5.2012 | Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na ubytovanie pre súťažiacich na celoslovenskú... | OZ pri ZUŠ Jána Melkoviča SĽ | 65,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 291/2012 | 18.12.2012 | Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu Vianočného koncertu s prezentáciou vianočného CD... | OZ Goralov žijúcich na Spiši, PaedDr. Štefan Kollár | 200,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012088/2012 | 29.5.2012 | Objednávame si u Vás divadelné predstavenie Čertovinky pri príležitosti osláv MDD v SĽ dňa... | OZ Cililing | 42228531 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 009 | 4.6.2012 | Fa za divadelné predstavenie "Čertovinky" - v rámci MDD | OZ Cililing | 150,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012153/2012 | 6.9.2012 | Objednávame si u Vás divadelné predstavenie na Kultúrne leto pod názvom Zázračné kapsy dňa... | OZ Cililing | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 028 | 10.9.2012 | Fa za divadelné predstavenie "Zázračné kapsy" dňa 6. 9. 2012 v SĽ | OZ Cililing | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 292/2012 | 18.12.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na podporu talentovaných detí zo sociálne slabších... | OZ AMOS, Mgr. Anton Karniš | 200,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 404/2011 | 11.1.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu predvianočného koncertu AMOS poľských a... | OZ AMOS | 37937448 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | dodatok č. 8 k 1793/2000 | 2.3.2011 | o nájme nebytových priestorov | Oxygene, s.r.o. | 36803987 | 1 589,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011000377 | 20.1.2012 | Fa za náklady za december 2011 - nebytový priestor Za vodou 4 | OSBD | 31673821 | 18,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012000011 | 20.2.2012 | Fa za - náklady za január 2012 - nebytový priestor Za vodou 4 | OSBD | 31673821 | 18,07 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 271/2011 | 14.2.2012 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Orlovská Daniela ..... | ||
| Detail | Faktúra došlá | 511357938 | 25.2.2011 | Fa - mesačný poplatok - MOI Nonstop - 36m | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5113828126 | 25.2.2011 | Fa - mesačný poplatok - volania vštky siete 200 - OW TV 180 - promo | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511375813 | 25.2.2011 | Fa - mesačný poplatok - náhradný telefón, Orange World 2000, Správy všetky siete 400,... | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109860577 | 2.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 153,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5117281633 | 28.3.2011 | Poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35097270 | 100,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5117352570 | 28.3.2011 | Poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35097270 | 25,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5117281758 | 28.3.2011 | Poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35097270 | 27,84 EUR |
