Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012175 | 1.10.2012 | Fa za dodávku pracovných prostriedkov | Tomáš Dinis | 429,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5178245161 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 115,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5178349036 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 533,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5178376240 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 20,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5178281111 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 34,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5178336534 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 25,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5178350834 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 17,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5178245286 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120077 | 1.10.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac august 2012 | Metrostav SK, a. s. | 29 065,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01200276 | 1.10.2012 | Fa za Katalógové označenie a optické vlákno | Prvá internetová, s. r. o. | 120,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3315001186 | 1.10.2012 | Fa za televízny prijímač - PHILIPS 32PFL3007H/12 - na základe Objednávky č. 2012167/2012 | NAY, a. s. | 278,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7111220709 | 1.10.2012 | Fa za pripojovací poplatok, odberné miesto: Jarmočná, Stará Ľubovňa, č.p. KN-C 506/36 | Východoslovenská distribučná, a. s. | 1 988,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 24/09/2012 | 1.10.2012 | Fa za propagačno-reklamné práce na XXI. ročník Ľubovnianskeho jarmoku 2012 - na základe... | Anna Dragannová - DRAGANNA, reklamná agentúra | 403,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201204879 | 1.10.2012 | Fa za propagačný materiál | IMI Trade, s. r. o. | 248,16 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1 k zmluve 14/2012 | 1.10.2012 | Dodatok č. 1 k zmluve o vykonaní odborných činností vo výstavbe č. 14/2012 zo dňa 08. 02.... | Ing. arch. Radoslav Repka | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2012/04 | 2.10.2012 | Fa za prevedenie OP, OS plyn. zariadenia kotolni na objekte Dom služieb Levočská ul., revíziu... | Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky Plyn. za | 187,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2012 | 2.10.2012 | Fa za znalecký posudok č. 56/2012 - ohodnotenie nehnuteľnosti pre účel vyvlastnenia -... | Ing. Jozef Arendáč | 37,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412116170 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Obrancov mieru 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 68,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412116203 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 24, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 83,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412116205 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 12, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 75,97 EUR |
