Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3712 | 16.10.2012 | Fa za dodávku a montáž el. mer. rozvádzača do objektu na Ul. Obrancov mieru 22, 24 v SĽ - na... | Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120110 | 16.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dodatku č. 3 na stavbe "16 b.j. D-4... | PIENSTAV, a. s. | 13 226,22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 301012 | 16.10.2012 | Fa za tepovanie kobercov a stoličiek - MsÚ | CLEANING SERVICE, s. r. o. | 17,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012181 | 16.10.2012 | Fa za podanie stravy a občerstvenia počas XXI. ĽJ - recepcia v priestoroch Provinčného - dňa... | Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka | 1 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9000627954 | 16.10.2012 | Fa za poštové služby za obdobie september 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 936,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2121019 | 16.10.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 363,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2121020 | 17.10.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 288,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 2012070 | 17.10.2012 | Fa za jarmočný guľáš dodaný dňa 28. 09. 2012 - na základe Objednávky č. 2012163/2012 | Milan Rinkovský | 570,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 99452599 | 17.10.2012 | Fa za predplatné mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2013 | Poradca s. r. o. | 54,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12545 | 17.10.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 09/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 1 042,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012205 | 17.10.2012 | Fa za dodávku čistiacich prostriedkov - MsÚ | Tomáš Dinis | 151,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2121128298 | 17.10.2012 | Fa - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného... | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201205372 | 17.10.2012 | Fa za kožené konferenčné dosky A4 | IMI Trade, s. r. o. | 470,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1259784 | 17.10.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 10. 09. 2012 - 07. 10. 2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590262831 | 17.10.2012 | Fa za nákup pohonných hmôt | SLOVNAFT, a. s. | 58,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6552671491 | 17.10.2012 | Fa - poistenie podnikateľov zapísaných v OR | Kooperatíva poisťovňa, a. s. | 1 662,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20124095 | 17.10.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov z jarmoku | EKOS, s. r. o. | 2 078,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20124092 | 17.10.2012 | Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac... | EKOS, s. r. o. | 24 556,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2012 | 17.10.2012 | Fa za spracovanie Energetického certifikátu stavby: "16 b. j. D-4 + TV, sídl. Východ Stará... | Ing. Tibor Petrík, a. p. u. | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5570009987 | 17.10.2012 | Fa za služby STP APV za obdobie 11.2012 - 12.2012 a za služby STP APV za obdobie 01.2013 - 10.2013 | IVES Košice | 41,82 EUR |
