Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 29/2012 | 13.6.2012 | Fa za znalecký posudok - na základe obj. 2012053/2012 | Ing. Jozef Arendáč | 498,42 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012097/2012 | 13.6.2012 | Objednávka tonerov a počítačovej techniky | COMCAS, s. r. o. | 703,78 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 105/2012 | 13.6.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov | Slobyterm, s. r. o. | 2 880,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012098/2012 | 15.6.2012 | Objednávka tonerov | COMCAS, s. r. o. | 3 181,39 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012099/2012 | 15.6.2012 | Objednávame si u Vás dodávku športového vybavenia MŠH v SĽ | PESMENPOL, s. r. o. | 10 836,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012100/2012 | 15.6.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie revízií plynových zariadení a plynových kotolní v objektoch... | Barlík Peter - Revízie, montáž, opravy plynových z | 303,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12285 | 15.6.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 05/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 1 671,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA12 200304 | 15.6.2012 | Fa za technickú kontrolu vozidla - SL017BB | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 917,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA12 200303 | 15.6.2012 | Fa za inšpekčný servis vozidla - SL366AX | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 109,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9218346 | 15.6.2012 | Fa za Linku Profi a Internet Start | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9218345 | 15.6.2012 | Fa za Internet Start Multi | Prvá internetová, s. r. o. | 17,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121900 | 15.6.2012 | Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac máj... | EKOS, s. r. o. | 26 722,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590230563 | 15.6.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 131,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120043 | 15.6.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac máj 2012 | Metrostav SK, a. s. | 140 542,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2012 | 15.6.2012 | Fa za hudobnú produkciu, ubytovanie a cestovné náklady - Varšava | Peter Jendrichovský - DRE-MUZ | 100,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012101/2012 | 18.6.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie ocenenia nehnuteľnosti OD Družba na Ul. letnej v Starej... | Ing. Jozef Arendáč | 650,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012102/2012 | 18.6.2012 | Objednávame si u Vás realizáciu prác na úprave - doplnení verejného osvetlenia v rámci... | Verejnoprospešné služby, p. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2012/009 | 18.6.2012 | Fa za prevedenie OP, OS plynového zariadenia kotolní, revíziu plynových kotolní, odborné... | Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky | 302,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 150/2012 | 21.6.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | EUROtec, spol. s r. o. | 1 293,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 152/2012 | 21.6.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpna nehnuteľností - pozemkov | Peter Smrek a Mgr. Mária Smreková | 14 048,00 EUR |
