Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4590197165 | 1.3.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590198693 | 12.3.2012 | Fa za pohonné hmoty. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 58,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590201305 | 15.3.2012 | Fa za pohonné hmoty. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 56,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590202624 | 23.3.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 123,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 93/2012 | 30.4.2012 | Zmluva o kontokorentnom úvere | Všeobecná úverová banka. a.s.. | 31320155 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012049/2012 | 19.3.2012 | Objednávam si u Vás geodetické práce podľa osobitného zadania na rok 2012. | Heretik Milan - Geodet | 31312498 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2012 | 16.2.2012 | Zmluva o budúcej zmluve - vykonanie služby súvisiacej s umeleckou realizáciou diela - dve... | Divadlo Romathan | 31297871 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011060 | 27.4.2011 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby pre menšie obecné služby formou... | Dinis Tomáš | 31280641 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011026 | 29.4.2011 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 31280641 | 259,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012010 | 21.2.2012 | Fa za čistiace prostriedky - MsÚ | Tomáš Dinis | 31280641 | 297,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011026 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás občerstvenie na recepciu - workshop "Fórum leto 2011 Muszyna - SĽ" | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Franka | 31002463 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011018 | 22.2.2011 | Fa za občerstvenie - workshop Fórum Leto 2011 Muszyna - SĽ | Norbert Frank - Euroinf Tatry - Salaš u Franka | 31002463 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011176 | 25.10.2011 | Fa za podanie stravy a občerstvenia počas XX. Ľubovnianskeho jarmoku - recepcia v priestoroch... | Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka | 31002463 | 1 053,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012040/2012 | 12.3.2012 | Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28.03.2012. | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 31002463 | 80,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 350/2011 | 18.10.2011 | Úverová zmluva | Dexia banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | 120 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 94/2012 | 30.4.2012 | Dohoda o vvplňovacom práve k blankozmenke č. 726/2012/D | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31 320 155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 78/2011 | 14.12.2011 | Fa za prácu bagrom DH-112 Zemné práce a nákl. motor. vozidlom Scania - vývoz zeminy v rómskej... | Peter Fiľak | 30615500 | 1 621,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2011 | 1.4.2011 | Záložná zmluva | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv | 30416094 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7110400604 | 22.2.2011 | Splátka za nájom v zmysle zmluvy P40578/09.00 | Slovenský pozemkový fond | 2021007021 | 18,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2011 | 13.5.2011 | Účelová dotácia na projekt Pláva celá rodina, Šachový turnaj, Medzinárodný rodinný splav... | Centrum voľného času | 188131 | 1 500,00 EUR |
