Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť združenia. | Združenie kresťanských seniorov Slovenska | 3174574107 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na činnosť združenia | Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub 7- | 31745741 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030279 | 1.3.2011 | Fa za výkon funkcie technika požiarnej ochrany za mesiac február 2011 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 215,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030460 | 5.4.2011 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac marec 2011 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 215,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030101 | 20.2.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac január 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030289 | 6.3.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac 02/2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110009 | 25.2.2011 | Fa za odstránenie poruchy na kanalizácii | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 363,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110010 | 25.2.2011 | Fa za opravu elektroinštalácie - Kultúrny dom Podsadek | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 114,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11007 | 25.2.2011 | Fa za tepelnú energiu za mesiac 1/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 20 945,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110016 | 3.3.2011 | Fa za prebíjanie kanalizácie krtkom - ZUŠ, Družba | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 334,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11077 | 11.3.2011 | Dodávka tepelnej energie za 02/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 23 482,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10817 | 21.3.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 6 711,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110041 | 12.4.2011 | Fa za pretesňovanie radiátora - OD Družba - knižnica | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 16,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110042 | 12.4.2011 | Fa za výmenu vodovodného potrubia - p. Vyšovská | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 176,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110044 | 12.4.2011 | Fa za výmenu ventila na radiátore - OD Družba - Predajňa nábytku | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 94,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110043 | 12.4.2011 | Fa za montáž vypúšťacieho ventilu - Tržnica - Predajňa Záhradkárstvo | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 54,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11147 | 14.4.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 3/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 18 233,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11217 | 11.5.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 04/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 10 303,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110001 | 27.5.2011 | Fa na základe ročného vyúčtovania - náklady za byt na Ul. 1. mája 5 | SLOBYTERM, s. r. o. - bytový dom | 31719104 | 1 048,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11287 | 13.6.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 5/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 2 601,80 EUR |
