Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201206001 | 22.6.2012 | Fa za vykonané auditorské služby - za rok 2011 | M.V.O. audit, s. r. o. | 2 975,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012060/2012 | 16.4.2012 | Objednávame si u Vás CGeGovernment - privátna zóny | CORA GEO, s. r. o. | 2 684,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012060 | 30.4.2012 | Fa za dodávku tovaru podľa dodacieho listu | Tomáš Dinis | 349,94 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012059/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás tonery | COMCAS, s. r. o. | 409,05 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012058/2012 | 11.4.2012 | Objednávam si u Vás vypracovanie ZP na pozemky KN-C 205/62 a 281/5 podľa GO plánu c. 6/2012... | Štupák Ján, Ing. | 60,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012057/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie pravidelnej revízie elektroinštalácie v objekte č. 22, 24 na... | Šiška Marián - EL - ZZ servis | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 11.4.2012 | Fa za podanie slávnostného obeda dňa 28.03.2012 pri príležitosti Dňa učiteľov | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 3.5.2012 | Fa za nákup pracovného náradia | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 349,80 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012056/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás, zásterku 2 ks, rukavice pracovné 4 ks, dezifekcné mydlo na ruky, krém... | ŠTELKA, s. r. o. | 50,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012055/2012 | 30.3.2012 | Objednávame si u Vás naloženie a odvoz nahromadených odpadov počas jarného upratovania mesta... | Slobyterm, s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012054/2012 | 30.3.2012 | Objednávame si u Vás opravu služobného vozidla SL-X 017 | Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 10769625 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201205372 | 17.10.2012 | Fa za kožené konferenčné dosky A4 | IMI Trade, s. r. o. | 470,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120537 | 13.3.2012 | Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 23 584,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012053/2012 | 30.3.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie ZP na budovu s pozemkom "Komunálnych služieb " a priľahlých... | Arendáč Jozef, Ing. | 34312544 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012052/2012 | 30.3.2012 | Objednávame si u Vás geodetické práce v rámci RPM podľa osobitného zadania na rok 2012 | Heretik Milan - Geodet | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2012052 | 17.4.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 145,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012051/2012 | 30.3.2012 | Objednávame si u Vás Rozhodnutia na daň z nehnuteľností a Rozhodnutia na miestny polatok za KO | Salamon Vladislav | 318,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120501 | 10.5.2012 | Fa - Základná mesačná odmena za mesiac 04/2012 | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012050/2012 | 19.3.2012 | Objednávame si u Vás kopírovací stroj a tonery | Versity, a. s. | 36396222 | 1 356,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201205 | 2.11.2012 | Fa za vypracovanie rozpočtu stavby v zmysle obj. č. 2012196/2012 | Ing. Vladislav Slosarčík - ARTUM | 214,80 EUR |
