Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 011/12 | 13.8.2012 | Fa za 100 ks CD "Rozprávka, čo si na nás ešte vymyslíš?" - na základe Obj.2012117/2012 | Ľubovnianske múzeum - hrad | 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012130/2012 | 13.8.2012 | Objednávame si u Vás montáž elektrického napojenia klimatizačných jednotiek v objekte MsÚ,... | Kulik Milan Ing. - PROM-EL | 1 921,68 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012131/2012 | 13.8.2012 | Objednávame si u Vás dotlač propagačného materiálu "Turistické zaujímavosti mesta" (SJ, PJ,... | JES SK, s. r. o. | 566,40 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012132/2012 | 13.8.2012 | Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | Inštala Nová spol. s r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012133/2012 | 13.8.2012 | Objednávame si u Vás autobusovú prepravu súboru Kalinka z Mosky, a to z Vyšných Ružbách do... | B.P.V.bus, s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012134/2012 | 13.8.2012 | Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | Verejnoprospešné služby, p. o. | 350,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012135/2012 | 13.8.2012 | Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | Fiľak Peter, zemné práce | 1 160,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201061 | 13.8.2012 | Fa za nákup toneru | Versity, a. s. | 117,62 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 123/2012 | 10.8.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Augustín Adamovič a Verona Adamovičová | 54,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8741157874 | 9.8.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 539,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1121244 | 9.8.2012 | Fa za betonársku sieť | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 253,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12117 | 9.8.2012 | Fa za betónovú zmes C 20/25 | Vlastimil Štupák - BETOS | 633,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20122934 | 9.8.2012 | Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. | EKOS, s. r. o. | 11 172,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12031212 | 9.8.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac júl 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7174222737 | 9.8.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Popradská 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 501,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7174222925 | 9.8.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Nám. sv. Mikuláša 6, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 11,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7174222871 | 9.8.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 402,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1037728553 | 9.8.2012 | Fa za hlasové a nehlasové služby | Telefónica Slovakia, s. r. o. | 41,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113687 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 98,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113693 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 53,90 EUR |
