Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2012 | 27.3.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ulica Obrancov mieru 22 a 24 - prevádzka internetového... | Miroslav Šlosár | 1 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru | Dobrovoľný hasičský zbor | 001774746101 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na zakúpenie puzdier na akordeóny pre akordeónový... | OZ pri ZUŠ Jána Melkoviča SĽ | 36154555 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012173/2012 | 21.9.2012 | Objednávame si u Vás ozvučenie na XXI. ročník Ľubovnianskeho jarmoku od 28. 09. 2012 do 29.... | Magyar Ivan SOUND FOX Production | 1 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20/10/11 | 25.10.2011 | Fa na základe Zmluvy o dielo č. 06/2010 zo dňa 5. 8. 2010 podľa čl. V., bodu 5.4 za výkon... | ARDEX A.I.D., s. r. o. | 36484962 | 1 502,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6557722294 | 11.6.2012 | Poistenie malých a stredných podnikateľov | Kooperativa poisťovňa, a. s. | 1 504,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120025 | 11.6.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b. j. D-4 sídl. Východ, SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 1 512,74 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012204/2012 | 30.10.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie údržby objektov vo vlastníctve mesta Stará Ľubovňa v... | SLOBYTERM, spol. s r. o. | 1 513,34 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 65/2011 | 3.5.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Boguský | 1 533,84 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012043/2012 | 13.3.2012 | Objednávame si u Vás dodanie osvetlovacích telies a inštalačný materiál pre objekt... | Žiak Vladimír - GWAVE | 40653307 | 1 539,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120108 | 4.10.2012 | Fa za vykonané práce na b.j. D-4 sídl. Východ - výmena rozvodnej skrine RS6 | PIENSTAV, a. s. | 1 549,58 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1 k zmluve 221a/2010 | 2.4.2012 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - objekt na Nám. gen. Štefánika 6, SĽ -... | SMER-SD | 31801242 | 1 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA11 200594 | 2.12.2011 | Fa za výmenu pneumatík a diskov - ŠKODA SUPER B | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 1 568,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011137 | 2.8.2011 | Objednávame si u Vás vystúpenie Lukáša Adamca s kapelou v rámci XX.ročníka Ľubovnianskeho... | Štefánia Matejová | 1 580,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011004 | 7.12.2011 | Fa za vystúpenie Lukáša Adamca s kapelou dňa 24. 09. 2011 v rámci XX. ročníka ĽJ. | Bee Production, s. r. o. | 46349910 | 1 580,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | dodatok č. 8 k 1793/2000 | 2.3.2011 | o nájme nebytových priestorov | Oxygene, s.r.o. | 36803987 | 1 589,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012096/2012 | 13.6.2012 | Objednávame si u Vás výrobu zostavy informačných vitrín v súlade s nákresom a telefonicky... | NOAT, s. r. o. | 1 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9000525123 | 12.5.2011 | Fa za poštové služby za apríl 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 606,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/02/03 | 22.2.2011 | Vyhotovenie a overenie GP v súlade so zmluvou č. 507/2008 čl. 2 a jej dodatku č. 1 zo dňa 30.... | Milan Heretik - Geodet | 34312496 | 1 608,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 141/2010 | 31.8.2011 | Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov v objekte na Nám. gen. Štefánika 6 za... | EUROKS JARABINA, s. r. o. | 44609370 | 1 620,00 EUR |
