Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2724090033 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 131,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6724090039 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 409,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6725104560 | 7.4.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 198,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1725104558 | 7.4.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 142,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1725104565 | 7.4.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 399,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011000013 | 25.2.2011 | Fa - prevádzka, údržba, oprava | Okresné stavebné bytové družstvo | 31673821 | 20,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2012 | 15.5.2012 | Fa - Príspevok na krytie nákladov vo verejnom záujme v súlade so zmluvou o zabezpečení... | Tenisový klub SĽ, s. r. o. | 669,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2691200184 | 10.7.2012 | Fa - refundácia náhrad funkčného platu Mgr. Štefana Karaffu - poslanca Msz | Finančné riaditeľstvo SR | 85,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120501 | 10.5.2012 | Fa - Základná mesačná odmena za mesiac 04/2012 | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121002 | 29.10.2012 | Fa - záloha za zhotovenie zmien a doplnkov ÚPN SĽ č. 15, IBV VABEC (bez posudzovania SEA) | Ing. arch. Martin Jaško | 2 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201108_12 | 16.8.2011 | Fa na základe mandátnej zmluvy zo dňa 28. 01. 2011 k zákazke: Dostavba kanalizácie m. č.... | LEGAL TENDER, s. r. o. | 45672911 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/041 | 21.6.2012 | Fa na základe obj. 2012096/2012 za nákup LED osvetlenia a vývod káblu | NOAT, s. r. o. | 1 739,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120274 | 22.6.2012 | Fa na základe Obj. 2012097 za nákup tonerov a príslušenstva k výpočtovej technike. | COMCAS, s. r. o. | 703,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120271 | 26.6.2012 | Fa na základe Obj. 2012098/2012 za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 3 181,39 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20110239 | 29.12.2011 | Fa na základe obj. č. 2011254/2011 prípravné a stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou... | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 7 763,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | A1201132 | 27.8.2012 | Fa na základe obj. č. 2012116/2012 za vizitky pre primátora mesta a prednostu MsÚ. | Exo technologies spol. s r. o. | 141,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120041 | 2.8.2012 | Fa na základe objednávky č. 2012123/2012 za nákup pracovných odevov a obuvi | ŠTELKA, spol. s r. o. | 275,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | F2012088 | 4.10.2012 | Fa na základe Objednávky č. 2012160/2012 za nákup ochrannej siete, sady športových... | PESMENPOL, s. r. o. | 10 383,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20112054 | 7.7.2011 | Fa na základe objednávky na rok 2011 za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 46 394,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111389 | 12.4.2011 | Fa na základe objednávky za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac marec 2011. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 340,00 EUR |
