Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka došlá | 2012166/2012 | 20.9.2012 | Objednávame si u Vás vystúpenie na Ľubovnianskom jarmoku 28. 09. 2012 o 23.30 h. | Chiki liki Tu-A, Višňovský Martin | 900,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 266/2012 | 29.11.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu koncertu pre študentov a občanov mesta... | Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša | 300,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 301012 | 16.10.2012 | Fa za tepovanie kobercov a stoličiek - MsÚ | CLEANING SERVICE, s. r. o. | 17,64 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012197/2012 | 17.10.2012 | Objednávame si u Vás tepovanie kobercov a stoličiek v priestoroch MsÚ, Obchodná 1 v SĽ v... | CLEANING SERVICE, s. r. o. | 17,64 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011067 | 27.4.2011 | Objednávame si u Vás toner | COMCAS, s .r . o. | 36494721 | 56,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011018 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni a kopírky. | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 144,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011019 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás tonery, CD-R a spotr. mat. pre VT pre MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 365,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011022 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne. | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110063 | 25.2.2011 | Fa za nákup telefónov NOKIA | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 517,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110061 | 25.2.2011 | Fa za tonery, CD-R a spotrebný materiál pre VT pre MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 365,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110062 | 1.3.2011 | Fa za nákup tonerov do tlačiarni a kopírky - MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 144,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011034 | 8.3.2011 | Objednávame si u Vás spotrebný materiál pre VT pre MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 649,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011035 | 8.3.2011 | Objednávame si u Vás tonery pre Matriku MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 228,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011036 | 8.3.2011 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne-kopírky a toner pre Spoločný stavebný úrad v SĽ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 99,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110125 | 11.3.2011 | Oprava kopírky pre SSÚ a nákup spotrebného materiálu pre VT pre matriku a odd. MsÚ v SĽ. | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 977,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110140 | 22.3.2011 | Oprava tlačiarne | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011050 | 6.4.2011 | Objednávame si u Vás výpočtovú techniku a software | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 6 967,43 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 70/2011 | 15.4.2011 | Dodávka spotrebného materiálu | COMCAS, s. r. o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2011 | 15.4.2011 | Dodávka PC | COMCAS, s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | FV 110196 | 26.4.2011 | Fa za nákup výpočtovej techniky - MsÚ | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 7 037,44 EUR |
