Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012112/2012 | 2.7.2012 | Objednávame si u Vás prepravu členov Klubu dôchodcov autobusom zo Starej Ľubovne do Levoče a... | Mačuga Ján | ||
| Detail | Faktúra došlá | 58/2012 | 30.7.2012 | Fa za prepravu dňa 12.07.2012 smer Jakubany-Levoča a späť | Mačuga Ján | 149,73 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012124/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás prepravu členov klubu dôchodcov autobusom zo Starej Ľubovne cez Zakopané... | Mačuga Ján | ||
| Detail | Faktúra došlá | 70/2012 | 16.8.2012 | Fa za autobusovú prepravu vykonanú dňa 9.8.2012, smer Jakubany-Stará... | Mačuga Ján | 328,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011156 | 26.8.2011 | Objednávame si u Vás ozvučenie na Ľubovniansky jarmok od 23. 09. 2011 od 8.00 h do 24. 09. 2011 | Magyar Ivan Sound Fox Production | 41879392 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012173/2012 | 21.9.2012 | Objednávame si u Vás ozvučenie na XXI. ročník Ľubovnianskeho jarmoku od 28. 09. 2012 do 29.... | Magyar Ivan SOUND FOX Production | 1 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012184/2012 | 4.10.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie bilancie skryvky humusového horizontu poľnohospodárskej... | Mamrillová Viera, Ing | 70,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | S322407295 | 17.8.2012 | Fa za stojanový vešiak s držiakom na dáždniky | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 90,96 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2012 | 13.3.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov | Marek Čureja a Paulína Čurejová | 1 870,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011013 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás informačný plagát | Marek Kollár - firma RICON | 191,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4080211 | 25.2.2011 | Fa za grafickú prípravu a tlač letákov - Slovenské kráľovské mestá | Marek Kollár - firma RICON | 37239945 | 191,40 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 149/2012 | 8.6.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Mária Kirkov a Ing. Ivana Kirkov | 2 230,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2011 | 12.1.2011 | O poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby | Mária Stesňáková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2011 | 18.2.2011 | O poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby | Mária Thyriová | ||
| Detail | Faktúra došlá | FV 110380 | 28.11.2011 | Fa za vykonanie udržiavacích prác na predmetu nájmu - nebytových priestorov na Nám. sv.... | Mária Vyšovská - MARIANNA | 33077681 | 7 261,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 79/2012 | 2.4.2012 | Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku | Marián Damič, Jozef Damič, Berta Damičová, Anna Da | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1412 | 13.4.2012 | Fa za vykonanú revíziu elektroinštalácie prípojky v objekte č. 22, 24 na ul. Obrancov mieru v... | Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1612 | 22.5.2012 | Fa za revízie elektroinštalácie, bleskozvodu, odstránenie závad a zníženie amperickej... | Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS | 934,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3712 | 16.10.2012 | Fa za dodávku a montáž el. mer. rozvádzača do objektu na Ul. Obrancov mieru 22, 24 v SĽ - na... | Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 210/2012 | 26.9.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - DOaS Družba, Letná 6 - Prevádzka Elektro | Marián Stesňák REALAX-MIX | 6 386,16 EUR |
