Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2011 | 28.1.2011 | Mandatná zmluva na vykonanie verejného obstarania zhotoviteľa tejto stavby | Legal Tender s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 201108_12 | 16.8.2011 | Fa na základe mandátnej zmluvy zo dňa 28. 01. 2011 k zákazke: Dostavba kanalizácie m. č.... | LEGAL TENDER, s. r. o. | 45672911 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012176/2012 | 25.9.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku v dňoch 28. - 30. 09. 2012 si u Vás... | Lešiga Jozef | 115,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012190/2012 | 17.10.2012 | Objednávame si u Vás med s orechami v darčekovom balení pre účastníčky 45. ročníka... | Lešiga Jozef | 100,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012165/2012 | 20.9.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku v dňoch 28. - 30. 09. 2012 si u Vás... | Limo ŠPES, s. r. o. | 109,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13760 | 4.10.2012 | Fa za minerálnu vodu - na základe Objednávky č. 2012165/2012 | Limo ŠPES, s. r. o. | 131,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12179 | 23.2.2012 | Fa za núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou | LIMOŠPES, s. r. o. | 1708591 | 276,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1109363 | 11.3.2011 | Servisný prenájom rohoží za obdobie 31. 01. 2011 - 27. 02. 2011 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1116452 | 5.4.2011 | Fa na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1203869 | 6.2.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 01.1.2012 - 29.1.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210203 | 6.3.2012 | Fa za prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2012 do 26.02.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1216369 | 3.4.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 28,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1222697 | 3.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 26.03.-22.04.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 20,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1228987 | 25.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1235245 | 25.6.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 21.05.2012 - 17.06.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 30,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1241381 | 30.7.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 18.06.2012 - 15.07.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1247450 | 21.8.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 16.7.2012 - 12.8.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1253517 | 17.9.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 13. 8. 2012 - 09.09.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 30,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1259784 | 17.10.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 10. 09. 2012 - 07. 10. 2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 5 k zmluve 148/2004 | 28.12.2011 | Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 148/2004 | Litvin Richard | 37685902 | 875,52 EUR |
