Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120537 | 13.3.2012 | Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 23 584,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201205372 | 17.10.2012 | Fa za kožené konferenčné dosky A4 | IMI Trade, s. r. o. | 470,88 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012054/2012 | 30.3.2012 | Objednávame si u Vás opravu služobného vozidla SL-X 017 | Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 10769625 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012055/2012 | 30.3.2012 | Objednávame si u Vás naloženie a odvoz nahromadených odpadov počas jarného upratovania mesta... | Slobyterm, s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012056/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás, zásterku 2 ks, rukavice pracovné 4 ks, dezifekcné mydlo na ruky, krém... | ŠTELKA, s. r. o. | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 11.4.2012 | Fa za podanie slávnostného obeda dňa 28.03.2012 pri príležitosti Dňa učiteľov | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 3.5.2012 | Fa za nákup pracovného náradia | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 349,80 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012057/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie pravidelnej revízie elektroinštalácie v objekte č. 22, 24 na... | Šiška Marián - EL - ZZ servis | 60,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012058/2012 | 11.4.2012 | Objednávam si u Vás vypracovanie ZP na pozemky KN-C 205/62 a 281/5 podľa GO plánu c. 6/2012... | Štupák Ján, Ing. | 60,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012059/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás tonery | COMCAS, s. r. o. | 409,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012060 | 30.4.2012 | Fa za dodávku tovaru podľa dodacieho listu | Tomáš Dinis | 349,94 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012060/2012 | 16.4.2012 | Objednávame si u Vás CGeGovernment - privátna zóny | CORA GEO, s. r. o. | 2 684,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201206001 | 22.6.2012 | Fa za vykonané auditorské služby - za rok 2011 | M.V.O. audit, s. r. o. | 2 975,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120601 | 4.6.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností - odmena... | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012061/2012 | 16.4.2012 | Objednávame si u Vás zrealizovanie protikorozného náteru strešnej krytiny na Mestskej... | Pečarka Peter | 37169084 | 3 561,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012062/2012 | 24.4.2012 | Objednávka tonerov | DD21 s. r. o. | 675,40 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012063/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie na aprílové rokovanie MsR a MsZ | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 94,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012064 | 11.9.2012 | Fa v zmysle objednávky č. 2012130/2012 za práce - elektrické napojenie klimatizačných... | Ing. Milan KULIK PROM-EL | 1 921,68 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012064/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás realizáciu prác a služieb v rozsahu nasledovne:
- výroba a montáž 4... |
Vislocký Ján - kovovýroba | 417,85 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012065/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás bleskozvod, podpery vedenia, spojovaciu svorku, pripojovaciu svorku a... | REVMONT, s. r. o. | 630,72 EUR |
