Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012/06/02 | 4.6.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP v súlade so zmluvou | Milan Heretik - geodet | 196,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/06/01 | 4.6.2012 | Fa za porealizačné zameranie stavby Kompostáreň SĽ, Jarmočná ul. | Milan Heretik - geodet | 936,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012089/2012 | 4.6.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku podľa GP č.22/2012 na pozemku p.č. KN... | Ing. Jozef Arendáč | 150,00 EUR | |
| Detail | Objednávka došlá | 2012090/2012 | 4.6.2012 | Objednávame si u Vás zabezpečenie hudobnej produkcie počas prezentačného podujatia... | Jendrichovský Peter - DRE - MUZ | 120,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1/2012 | 4.6.2012 | Zmluva o dodávke tovaru - spotrebný materiál k tlačiarňam | COMCAS, s. r. o. | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | 102/2012 | 6.6.2012 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Číslo zmluvy: ZoP/2012/160-BZ | Východoslovenská distribučná, a. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7205939564 | 6.6.2012 | Fa za mobilné služby | Slovak Telekom, a. s. | 618,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412108991 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 58,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109154 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 622,43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109169 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 4,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109186 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 164,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109192 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 117,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109193 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 115,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109195 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 78,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2012 | 6.6.2012 | Fa za publikáciu Právo pre obce a mestá 2012 | JUDr. Igor Kršiak, s. r. o. | 21,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7232522590 | 6.6.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 435,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7232522452 | 6.6.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10201234 | 6.6.2012 | Fa za vypracovanie SP strechy Mestskej športovej haly | K-BELCOR, s. r. o., Ing. Belo Kačo | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030952 | 6.6.2012 | Fa za prehliadku a údržbu požiarnych dverí | LIVONEC, s. r. o. | 23,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030964 | 6.6.2012 | Fa za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov | LIVONEC, s. r. o. | 504,34 EUR |
