Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 1 k zmluve 52/2011 | 6.3.2012 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska | 31796001 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/3/2012 | 8.3.2012 | Fa za foto podklady na prípravu poštovej známky s vyobrazením hradu Ľubovňa. | Jozef Česla | 43227309 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27021112 | 8.3.2012 | Fa za vyhotovenie a spracovanie fotografických záberov | Ing. Jozef Priesok, Phd. Špecialista, auditor MS | 46518789 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123200344 | 8.3.2012 | Fa za papierové rolované utierky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 67,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292397819 | 8.3.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 901,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292397660 | 8.3.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemné plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2736185527 | 8.3.2012 | Fa za služby pevnej siete - Biznis Partner | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 413,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7736185515 | 8.3.2012 | Fa za služby pevnej siebe | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 107,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5736185517 | 8.3.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 198,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120429 | 8.3.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2012 | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 217,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120107 | 8.3.2012 | Fa za nákup príslušenstva k IT | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 522,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2012 | 8.3.2012 | Fa za prevedené práce | Ján Vislocký - kovovýroba | 403,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12077 | 8.3.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiaci 02/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 29 929,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 1102008674 | 8.3.2012 | Fa za nákup rolovaných utierok | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 259,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0012012 | 8.3.2012 | Fa za členské v OOCR SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY | OOCR SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY | 42234182 | 11 470,90 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | 2012037/2012 | 9.3.2012 | Objednávame si u Vás vyhotovenie a spracovanie fotografických záber - letecké snímky mesta... | Ing. Jozef Priesol, Phd. Špecialista, auditor MS | 46518789 | 170,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | 2012038/2012 | 9.3.2012 | Objednávame si u Vás trofej - ceny na vyhlásenie Najúspešnejšieho reprezentanta mesta SĽ v... | Anna Dragannová - DRAGANNA | 44189885 | 293,08 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | 2012039/2012 | 9.3.2012 | Objednávame si u Vás nákladné motorové vozidlo na účely zabezpečenia prípravy volebných... | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | |
| Detail | Objednávka došlá | 2012041/2012 | 9.3.2012 | Objednávam si u Vás geodetické práce v súlade so zmluvou 507/2008 s dodatkom na r. 2012 ,... | Milan Heretik | 34312498 | |
| Detail | Faktúra došlá | 03/02/2012 | 9.3.2012 | Fa za vyhotovenie brožúrky "Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí 2012" | Anna Dragannová - DRAGANNA | 44189885 | 830,00 EUR |
